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楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队是法规授权的行政执法机构，履行道路运输市场监管职责，主要职能是为维护运输市场秩序提供管理保障，受牟定县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制，负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”，负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、稽查一中队、稽查二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州交通运输局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年重点工作如下：

（一）深入学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想，加强执法队伍建设和提升执法能力及水平。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，加强交通运输综合行政执法工作，贯彻新发展理念，努力构建道路运输发展新格局，加强队伍的培训学习，提高执法人员素质，全面提升综合行政执法水平。

（二）树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识，切实促进作风革命，提高工作效能

加强干部队伍建设，狠抓作风建设，进一步加强全体干部职工的管理，严明工作纪律，把狠抓落实作为第一要务，深入推进作风革命效能革命，树牢“马上就办，办就办好”工作理念，践行“三法三化”工作法，对标“十要十严禁”，推动各项任务争先进位。强化干部职工业务素质提升，持续加强行政执法人员的教育管理，提升队伍“硬实力”；以开展交通运输综合行政执法系统大比拼工作为抓手，推进各项工作干在实处，走在前列。

（三）加强行政执法和道路运输管理工作

按照2024年交通运输综合行政执法和道路运输重点工作部署，认真落实各项工作。

（四）加强重点领域行政执法工作

加强安全监管力度，持续抓好道路运输安全工作。落实交通运输企业安全主体责任和行业监管责任，加强重点关键环节传统安全和非传统安全风险管控，坚决守住重特大道路交通事故零发生的底线；紧盯“人、车、路、企、环”五个重点，加强重点领域行政执法工作。持续深入开展道路运输打非治违工作，制定精准协同治理工作方案，切实加强道路旅客运输非法违规运营的打击；加大对网约车、出租车、渣土车、商砼车等专项整治，实现各级各部门抄告的道路运输车辆和驾驶员违法违规行为的整改，道路运输、安全检查存在隐患问题的整改清零。

（五）加快城乡一体化和农村客货邮融合发展

加快客运企业转型升级步伐，推进城乡一体化和农村客货邮融合发展，建成一户客货邮配送中心，推进农村客货邮快融合发展，有力支撑乡村振兴战略。

（六）强化数字赋能，加强“互联网+”的实践应用，持续推进“放管服”改革和优化营商环境，培育道路运输市场

推进道路运输审批服务便民化，优化道路运输营商环境，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，把工作的重心放在加强事前事中事后监管上，进一步优化服务流程、规范审批行为，减少审批环节，推进优化服务，提升服务质量，加大高频事项推广力度，提高办件率。

（七）严守生态保护红线，推进生态文明建设，为绿色交通发展带来新机遇

将生态环保理念贯穿道路运输管理的全过程，实现交通与生态环境的和谐发展，推进绿色交通发展，大力推广新能源车在道路运输行业中的运用，持续推进柴油货车治理，加强运输结构调整，结合维修管理，围绕生态环保工作要求，规范维修行业“四废”处置，积极推进绿色维修，助力绿色交通发展。

（八）持续加强党风廉政建设

制定年度工作计划，结合州支队、县交通运输局对大队的要求，认真开展落实好各项党风廉政建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：1. 楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入及支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；2．楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；3. 楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年度收入合计2122435.12元。其中：财政拨款收入1990599.92元，占总收入的93.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入131835.20元，占总收入的6.21%。

与上年相比，收入合计增加55950.48元，增长2.71%。其中：财政拨款收入增加37206.46元，增长1.90%，主要原因是2024年度，我单位退休1名职工，新招录2名公务员，人员相关预算增加，年底追加了工资等人员经费；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加18744.02元，增长16.57%，主要原因是2024年度我单位收到的县级非税收入返款、客货邮补助经费较2023年增多。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年度支出合计2085821.29元。其中：基本支出2085821.29元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5485.96元，下降0.26%。其中：基本支出增加132427.83元，增长6.78%，主要原因是本年度我单位新招录2名公务员及支付2名劳务派遣人员、1名公益性岗位人员的工资费用，支出增加；项目支出减少137913.79元，下降100.00%，主要原因是2024年度我单位未申请预算项目，无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队机构正常运转的日常支出2085821.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1774684.89元，占基本支出的85.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311136.40元，占基本支出的14.92％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1990599.92元,占本年支出合计的95.43%。与上年相比增加37206.46元，增长1.90%,完成年初预算的103.44%，支出增长的主要原因是2024年度，我单位退休1名职工，新招录2名公务员，人员相关预算增加，年底追加了工资等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出374286.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.80%,完成年初预算的106.37%，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及单位退休职工社保统筹外工资支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度内有1人退休及新招录2名公务员。

9.卫生健康（类）支出104163.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的104.30%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是本年度内有1人退休及新招录2名公务员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1393017.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.98%,完成年初预算的103.33%，主要用于支付在职人员工资奖金津补贴及单位日常办公经费开支；造成预决算差异的主要原因是本年度内有1人退休及新招录2名公务员。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出119132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的95.65%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度内有1人退休及新招录2名公务员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27500.00元，决算为25076.56元，完成年初预算的91.19%；支出决算较上年增加296.94元，增长1.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22576.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.03%，完成年初预算的90.31%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.97%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少203.06元，下降0.89%；公务接待费支出决算较上年增加500.00元，增长25.00%；具体是国内接待费支出决算2500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500.00元，增长25.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27500.00元，支出决算为25076.56元，完成年初预算的91.19%，支出决算较上年增加296.94元，增长1.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为22576.56元，完成年初预算的90.31%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位积极响应中央八项规定和厉行节约要求，严格按照财政批复的“三公”经费预算执行，无预算不支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少203.06元，下降0.89%；公务接待费支出决算增加500.00元，增长25.00%，具体是国内接待费支出决算2500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加500元，增长25%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位职能职责涉及安全检查，相关部门到我单位开展公务（安全检查）次数较多，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常道路运输企业安全检查、打非治违、路政巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2024年机关运行经费支出215915.03元，比上年增加287.51元，增长0.13%,主要原因是2024年新招录2名公务员经费支出。单位机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买办公及邮电费、差旅费、福利费、水电费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队资产总额999285.46元，其中，流动资产41651.31元，固定资产957634.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40627.65元，减少3.91%，其中固定资产减少77627.06元，主要原因是固定资产每月计提折旧后净值减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值20883.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53230001748101111