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牟定县搬迁安置办公室2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县搬迁安置办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。
2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。
3.负责协调、指导乡（镇）人民政府制定大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。
4.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。
5.负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核上报、备案工作。
7.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。
8.负责移民资金核算管理，接受有关部门对移民资金管理使用情况的监督、检查、稽察和审计。
9.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。
10.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。负责管理权限范围内移民社会风险评估工作。
11.负责辖区内移民职业技能培训工作。
12.负责移民业务统计和移民档案管理工作。
13.完成州搬迁安置办公室和县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化后扶项目建设，谋发展。全力做好2024年拟计划投资3383.42万元的6个项目谋划，并积极做好前期规划上报立项工作。重点是：一是全力推动牟定县大中型水库移民就业创业服务中心固定资产购置项目申报并投入运营。拟争取省州移民后期扶持资金1920万元，购买茅州古镇酒店增加移民集体资产，促进移民产业发展，助力提升牟定县旅游接待水平。二是全力推动牟定县大中型水库移民彝绣项目建设的落地。拟争取省州移民后期扶持专项资金1256.30万元，购买彝和园茅州府衙四合院一座，进一步提升我县彝绣的品牌，移民绣娘通过刺绣增加家庭收入。三是认真做好在建项目小哨村施工进度都督促指导，抓好完工项目邹城村等项目的审计工作。四是配合做好小石门水库移民搬迁安置有关前期工作。
2.强化科学规范管理，促发展。精准做好移民直补资金的发放、大中型水库后扶资金的管理使用。认真做好移民人口核查、人口动态管理工作。积极梳理历年以来的项目和资金管理中存在的问题，并列出问题清单针对项目、资金、档案等方面存在的问题进行整改，为省州稽查奠定良好的基础。健全完善集体资产管理使用制度，让集体资产收益惠及民生，管理高效，为移民产业发展壮大注入活力。
3.强化矛盾纠纷调处、保稳定。认真梳理大中型水利水电搬迁安置领域重点矛盾诉求纠纷，列出清单、明确人员、明确时限，把信访矛盾化解作为贯穿全年的工作重点，定期分析研判，做好重点项目领导包案化解和接访下访、一线办公工作，抓好移民来信来访接待与处理，解决问题、化解矛盾，创建平安库区。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入168.01万元，其中：一般公共预算168.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的165.23万元对比增加2.78万元，增长1.68%。主要原因人员变动，财政收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入168.01万元，其中:本年收入168.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的165.23万元对比增加2.78万元，增长1.68%。主要原因人员变动，财政收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出168.01万元。财政拨款安排支出168.01万元，其中：基本支出168.01万元，与上年的165.23万元对比增加2.78万元，增长1.68%；项目支出0万元，与上对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出17.01万元，主要用于工资福利支出。
2.卫生健康支出9.03万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险。
3.住房保障支出12.06万元，主要用于我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
4.农林水支出129.91万元。主要用于我单位农林水等事业部门机构运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出168.01万元，其中：30101基本工资37.81万元，30102津贴补贴45.82万元，30103奖金26.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元，30199其他工资福利支出6万元，30110职工基本医疗保险缴费5.27万元，30111公务员医疗补助缴费3.43万元，30112其他社会保障缴费0.73万元，30113住房公积金12.06万元，30201办公费0.76万元，30206电费0.2万元，30207邮电费0.45万元，30205水费0.05万元，30231公务用车运行维护费用2万元，30228工会经费1.49万元，30211差旅费0.5万元，30217公务接待费0.5万元，30239其他交通费用7.74万元，30299其他商品和服务支出0.04万元，30302退休费2.11万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县搬迁安置办公室无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县搬迁安置办公室无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事
业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维
护费、公务接待费这三项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比无增减变化，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县搬迁安置办公室资产总额4910.61万元，其中，流动资产298.22万元，固定资产5.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4606.08万元，无形资产1.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加727.88万元，其中固定资产减少1.84万元，流动资产减少521.58万元，在建工程增加1251.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 牟定县搬迁安置办2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县搬迁安置办公室2024年部门预算公开表
2.牟定县搬迁安置办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县搬迁安置办公室
2024年2月6日
