牟定县地震局2022年部门预算公开目录
第一部分牟定县地震局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县地震局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 牟定县地震局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县地震局为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照牟定县委机构编制委员会《牟定县地震局机构编制方案》(牟编字〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：
1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。
2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。
3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。
4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。
5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范组织和管理震情监视跟踪工作；强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震做出快速反应的措施建议。
7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。
8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。
（三）重点工作概述
1.加强全县地震监测台站（网）建设。配合省、州地震局推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目建设，强化各类地震监测台网运行维护管理和地震观测环境保护，确保监测台网正常运行，提高地震监测质量和效能，为震情跟踪监视提供连续、稳定、可靠的监测资料，定期开展业务系统巡检。
2.持续加强防震减灾各项工作。一是提高监测预报服务水平，落实地震监测岗位责任制及宏微观异常核实收集上报工作；二是提升震灾预防能力，加强抗震设防管理工作，扎实推进防震减灾科普示范学校创建工作，强化防震减灾宣传教育工作；三是加强应急体系建设，提高应对震灾处置能力，注重灾前预防，更新完善应急基础数据库，做好各项地震应急准备工作。
3.认真做好地震应急综合业务大比武工作。2021年牟定县地震局地震应急大比武在全州十县市中取得第二名的成绩，2022年再接再厉认真筹备好大比武工作，大比武内容主要是：15分钟之内完成震情速报，20分钟之内完成地震灾害损失预评估，20分钟之内写出第一次新闻通稿，20分钟之内完成第一次地震舆情处置通告，20分钟之内至少完成两期灾情速报。
4.全力做好重点工作和重点项目的推进和谋划。一是积极谋划项目，2022年争取入库项目2个；二是挖掘现有项目潜力，充分发挥已经完成项目的生活效益。
5.继续做好乡村振兴工作。认真做好驻村工作人员管理和联系挂点村委会工作，严格按照县委、县政府的要求开展好我局联系的、驻村的乡村振兴和防返贫“回头看”工作。
6.持续抓好政治理论的学习教育工作。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过党组理论中心组学习、干部职工会议、“三会一课”、“支部主题日”等载体，把党员干部思想统一到党中央对形势的分析判断和决策部署上来，在学懂弄通上下功夫，让其成为更有力推进各项工作的思想基础和精神动力。
7.认真落实全面从严治党主体责任。细化“一岗双责”责任清单，认真贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党的要求，把全面从严治党作为各项工作的重要着力点，严格执行三会一课、民主评议党员、领导干部双重组织生活会等制度，进一步做好单位的党风廉政建设和反腐败工作。
8.持续抓好党风廉政宣传教育工作。认真分析我局腐败问题易发的重点领域、重点股室、重点环节，围绕“权、钱、人”等关键环节，持续深入地抓好宣传教育工作，从思想上筑牢反腐倡廉的防线。继续推进“周一典型案例学习”等特色廉政教育活动，在执行规章制度上下功夫，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。
9.巩固拓展作风建设成效。坚持落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义，切实把调查研究作为一项经常性工作抓紧抓实抓好，推动中央八项规定精神化风成俗，党员干部的思想观念和行为习惯。
10.克期完成县委、县政府的年度中心工作。一是按照县委、县政府“创文”、“创卫”、“美丽县城”要求目标，坚决完成单位、包保街道（共和路）、住宿区（县木器社住宿区）、村民小组（兴和社区下梨园）的“创文”、“创卫”“美丽县城”的创建工作。二是下半年坚决实现“固定资产投资”等大比拼目标任务。三是鼓励、支持单位抽调县级指挥部工作人员积极完成年度内的戌街“CX”项目、县城征地拆迁、大宗固废建设项目工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助1人(为政府购买服务人员)，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入144.22万元，其中：一般公共预算144.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年112.40万元对比增加31.82万元，增长28.31%，增加主要原因是单位人员增加(新增调入2人)，从而人员工资和各种保险费比去年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入144.22万元，其中:本年收入144.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年112.40万元对比增加31.82万元，增长28.31%，增加主要原因是单位人员增加(新增调入2人)，从而人员工资和各种保险费比去年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出144.22万元。财政拨款安排支出144.22万元，其中：基本支出144.22万元，与上年112.40万元对比增加31.82万元，增长28.31%，增加主要原因是单位人员增加(新增调入2人)，从而人员工资和各种保险费比去年增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:功能科目分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.61万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险及职业年金；功能科目分类2101102事业单位医疗支出7.43万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险；功能科目分类2101103公务员医疗补助支出3.15万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助保险；功能科目分类2210201住房公积金支出9.45万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；功能科目分类2240501行政运行支出111.58万元，主要用于单位在职职工工资支出和政府购买服务人员工资支出及商品服务支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县地震局2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县地震局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县地震局2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.52万元，较上年2.57万元减少0.05万元，下降1.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。
（二）公务接待费
牟定县地震局2022年公务接待费预算为0.52万元，较上年0.57万元减少0.05万元，下降8.77%，国内公务接待预计批次为12次，共预计接待70人次。
减少的主要原因是我单位进一步规范了公务接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，较上年2.0万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费2.0万元，较上年2.0万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县地震局部门资产总额231.32万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产221.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.27万元，其他资产0万元。与上年231.03万元相比，本年资产总额增加0.29万元，其中，流动资产减少1.12万元，固定资产增加1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分牟定县地震局2022年部门预算表
（详见附表）
附件:1.牟定县地震局2022年部门预算公开表
2.牟定县地震局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开
