牟定县教育体育局机关2024年部门预算公开

牟定县教育体育局机关2024年预算公开目录

第一部分 牟定县教育体育局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县教育体育局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 牟定县教育体育局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。

2．负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。

3．负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。

4．管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；指导中等职业教育学校、完全（高级）中学的设立、变更和终止审批工作；指导全县各中小学对学前教育、义务教育学校的设立、调整、撤销工作。

5．组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及教师资格等其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全县中小学生学籍。

6．统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级及全国体育赛事。

7．贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

8．指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。

9．负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；组织开展全县教育督导和评估工作；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10．指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11．统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12．指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级专业技术职务评审（含教练员）和中级、高级、正高级专业技术职务的推荐工作。

13．发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

14．负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和党工委办公室，包括：办公室、财务基建股、基础教育股、教育督导股、人事股、体育股、安全股、基础教育股和党工委办公室。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.在推进教育现代化建设上求突破。

2.在基础教育均衡发展上求突破。

3.在师资队伍建设上求突破。

4.在深化素质教育上求突破。

5.在推进重点项目上求突破。

6.在促进体教融合上求突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1176.53万元，其中：一般公共预算1176.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年821.18万元对比增加355.35万元，增长43.27%。增加的主要原因是2024年教育民生资金748.2万元，与上年对比增加442.65万元，部门财务收总入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1176.53万元，其中:本年收入1176.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1176.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年821.18万元对比增加355.35万元，增长43.27%。增加的主要原因是2024年教育民生资金748.20万元，与上年对比增加442.65万元，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1176.53万元。财政拨款安排支出1176.53万元，其中：基本支出428.33万元，与上年470.63万元对比减少42.30万元，下降8.99%，减少的主要原因是2024年在职职工退休2人，工资福利及社会保障缴费减少；项目支出748.20万元，与上年350.55万元对比增加397.65万元，增长113.44%，增长的主要原因是教育民生资金项目支出由教育局机关统一预算。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出1.5万元。主要用于退休支部公用支出。

2.教育支出1034.94万元。主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.事业单位离退休41.34万元。主要用于退休人员退休费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.88万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

4.死亡抚恤支出2.94万元。主要用于遗属补助支出。

5.行政事业单位医疗28.87万元。主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

6.住房公积金28.06万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出428.33万元。30101基本工资99.23万元，30102津贴补贴67.58万元，30105奖金35.92万元，30107绩效工资61.81万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费38.88万元，30110职工基本医疗保险缴费13.74万元，30111公务员医疗补助缴费13.61万元，30112其他社会保障缴费3.22万元，住房公积金28.06万元。30201办公费1.60万元，30207邮电费2.6万元，30211差旅费0.76万元，30217公务接待费1.50万元，30228工会经费3.88万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用9.66万元,30299其他商品和服务支出0.72万元，30302退休费40.62万元，30505生活补助2.94万元。

项目支出748.20万元。其中：30101办公费263.32万元，30206电费6万元，30205水费1万元，30226劳务费400万元，30213维修（护）费3万元，30227委托业务费21万元，30308助学金53.88万元。

五、对下专项转移支付情况

牟定县教育体育局机关2024年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.88万元，其中：政府采购货物预算1.88万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县教育体育局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年3.50万元较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县教育体育局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

牟定县教育体育局机关2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年1.50万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县教育体育局机关2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

学前教育幼儿资助

（二）立项依据

云教基〔2012〕45号《云南省教育厅 云南省财政厅关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》。《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）中央、省级、州级财政按比例分担，中央80%，省级14%，州县级6%，州、县市分担比例按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行。

中央、省级、州级财政按比例分担，中央80%，省级14%，州县级6%，州、县市分担比例按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行（第一档楚雄市、禄丰市，州级分担40%，县(市)分担60%;第二档南华县、大姚县、武定县，州级分担45%，县（市)分担55%;第三档双柏县、牟定县、姚安县、永仁县、元谋县，州级分担50%，县（市)分担50%）。

（五）项目实施内容

对学前教育家庭经济困难儿童资助，资助标准是300元/生.年。

（六）资金安排情况

学前教育家庭经济困难儿童资助：县级预算资金1万元。

（七）项目实施计划

2024年1月-12月实施完毕。

（八）项目实施成效

对学生家长进行调查，获取满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县教育体育局机关2024年机关运行经费支出年度预算22.76万元，比2023年24.56万元减少1.80万元，下降7.33%。减少的主要原因是2024年在职职工退休2人，办公费及其他交通费用减少，机关运行经费支出预算减少。

主要用于保障教育体育局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，牟定县教育体育局机关资产总额7385.26万元，其中，流动资产349.21万元，固定资产4038.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2997.31万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3707.34万元，其中固定资产增加3707.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月）资产月报数据。

（四）牟定县教育体育局机关2024年部门预算绩效说明

2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分牟定县教育体育局机关2024年部门预算表

（详见附表）

附件：1.牟定县教育体育局机关2024年部门预算公开表

     2.牟定县教育体育局机关2024年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县教育体育局

2024年2月21日