牟定县茅阳初级中学2024年部门预算公开

牟定县茅阳初级中学2024年部门预算公开目录

第一部分,牟定县茅阳初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县茅阳初级中学2024年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分牟定县茅阳初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、全面贯彻和执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，把学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

牟定县茅阳初级中学共设置7个内设机构，包括：行政办公室、政教处、教务处、总务处、工会办、党建办、纪检室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓制度建设，完善学校内部管理机制，规范学校管理，使学校实现预定的办学目标，并朝着良性方向发展。

2.狠抓学校教育科研和教师培训工作，提高教师的教育教学和教研水平，不断加强教育教学研究，以制度保障课改，以专业引领课改，务实高效的推进学校教育教学研究和高效课堂教学改革，全面提升教育教学质量。

3.以立德树人为学校德育工作的根本任务，提高学校德育工作水平，实施德育导师制，以高尚的师德引领学生健康成长。通过开展高效主题班会、举办多样化经常化丰富多彩的主题班（队）会德育活动，对学生进行行之有效的德育教育，培养德智体美劳全面发展的接班人。

4.加强师生安全教育，提高学校师生安全意识，全力预防和杜绝校园安全事故发生，构建和谐平安校园。

5.千方百计争取多方支持，全力推进学校改扩建三期建设项目，全面改善学校办学条件，打造“书香校园”、“平安校园”、“绿美校园”。

6.多措并举，全力以赴做好学校“控辍保学”、“双减”和“课后服务”工作，促进学生全面发展，尽全力满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求。

二、预算单位基本情况

牟定县茅阳初级中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制81人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1494.87万元，其中：一般公共预算1494.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1557.64万元对比减少了62.77万元，下降4.03%，减少的主要原因是卫生健康支出缴费比例降低和2024年部门预算减少了县级城乡义务教育公用经费、县级家庭经济困难学生补助资金等项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1494.87万元，其中:本年收入1494.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1557.64万元对比减少了62.77万元，下降4.03%，减少的主要原因是卫生健康支出缴费比例降低和2024年部门预算减少了县级城乡义务教育公用经费、县级家庭经济困难学生补助资金等项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1494.87万元。财政拨款安排支出1494.87万元，其中：基本支出1494.87万元，与上年1545.26万元对比减少了50.39万元，下降3.26%，主要原因是2024年卫生健康支出比2023年预算数有所减少；项目支出0万元，与上年12.38万元对比增减少了12.38万元，减少100%，减少的主要原因是2024年部门预算县级配套城乡义务教育公用经费、县级家庭经济困难学生补助资金等项目支出统一由牟定县教育体育局预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“205023初中教育”支出991.11万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、设备购置费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、维修费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2080502事业单位离退休”支出101.24万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出157.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出32.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤”支出4.33万元，主要用于发放遗属生活困难补助。

6.“2101102事业单位医疗”支出56.75万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”支出46.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4.62万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。

9.“2210201住房公积金”支出100.14万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1494.87万元，其中：30101基本工资442.92万元，30102津贴补贴41.33万元，30107绩效工资488.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费157.93万元，30109职业年金缴费32.39万元，30110职工基本医疗保险缴费56.75万元，30111公务员医疗补助缴费46.36万元，30112其他社会保障缴费14.64万元，30113住房公积金100.14万元，30228工会经费7.98万元，30299其他商品和服务支出1.80万元，30302退休费99.44万元，30305生活补助4.33万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

牟定县茅阳初级中学2024年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县茅阳初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县茅阳初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

牟定县茅阳初级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县茅阳初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县茅阳初级中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。

7.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，牟定县茅阳初级中学资产总额4332.30万元，其中，流动资产661.65万元，固定资产3417.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程252.79万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额4275.38万元相比，本年资产总额增加56.92万元，其中固定资产增加2.38万元，在建工程增加252.79万元，流动资产减少198.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分牟定县茅阳初级中学2024年部门预算公开表

（详见附表）

附件：1.牟定县茅阳初级中学2024年部门预算公开表

     2.牟定县茅阳初级中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县茅阳初级中学

2024年2月21日