目录
第一部分牟定县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分牟定县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。
2．负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。
3．负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。
4．管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；指导中等职业教育学校、完全（高级）中学的设立、变更和终止审批工作；指导全县各中小学对学前教育、义务教育学校的设立、调整、撤销工作。
5．组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及教师资格等其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全县中小学生学籍。
6．统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级及全国体育赛事。
7．贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。
8．指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。
9．负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；组织开展全县教育督导和评估工作；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。
10．指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
11．统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。
12．指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级专业技术职务评审（含教练员）和中级、高级、正高级专业技术职务的推荐工作。
13．发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
14．负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
15．完成县委、县政府交办的其他任务。
16．有关职责分工。与县政务服务局（县行政审批局）的有关职责分工。县政务服务局（县行政审批局）负责已划转行政许可事项的办理工作，划转事项以规定的《行政许可事项划转备忘录》为准。
（二）2021年度重点工作任务介绍
学前教育认真开展城乡结对帮扶，深入实施课程游戏化，评选“最好玩幼儿园”，保教水平不断提升；小学广泛开展学生社团活动，培养学生兴趣特长和良好习惯，促进学生全面发展，参与统测年级的成绩均名列全州前茅；初中教学质量止跌回升，成绩稳中有升；高中教育实现低进高出，在全州的位次逐年攀升，2021年高考600分以上4人，一本上线46人，本科上线455人，本科上线率87.5%，超额完成州下达的所有指标，3名学生被985高校录取，12人被211大学录取，46人被一本院校录取；职业教育与上海市优质中职学校签订了合作帮扶协议，加强紧缺专业、特色专业和精品专业、课程建设，人才培养质量不断提高。获2021年全州教育质量综合考核第一名，被州教育体育局表扬为教育质量先进县。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县教育体育局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县教育体育局2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见牟定县教育体育局2021年部门决算公开表）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县教育体育局2021年度收入合计4,373.5万元。其中：财政拨款收入4,373.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2,415.85万元，增长123.4%，主要原因分析：牟定县茅阳初级中学、牟定县青龙初级中学、牟定县茅阳第一小学、牟定县天台中心小学改扩建项目。
二、支出决算情况说明
牟定县教育体育局2021年度支出合计4,456.09万元。其中：基本支出446.79万元，占总支出的10.03%；项目支出4,009.3万元，占总支出的89.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1661.82万元，增长59.47%，主要原因分析：牟定县茅阳初级中学、牟定县青龙初级中学、牟定县茅阳第一小学、牟定县天台中心小学改扩建工程。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县教育体育局机关正常运转的日常支出446.79万元。与上年对比减少107.33万元，下降19.37%，主要原因分析：主要原因分析：缩减公用支出的开支，树立过紧日子的思想，基本支出下降。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出432.48万元，占基本支出的96.8%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.29万元，占基本支出的3.2%。（人均支出18.02万元）
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,009.3万元。与上年对比增加1769.16万元，增长78.98%，主要原因分析：项目支出增加，牟定县茅阳初级中学、牟定县青龙初级中学、牟定县茅阳第一小学、牟定县天台中心小学改扩建工程。具体项目开支及开展工作情况：项目已完工，投入使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,432.4万元，占本年支出合计的99.47%。与上年对比增加2566.2万元，增长137.36%，主要原因分析：项目支出增加，牟定县茅阳初级中学、牟定县青龙初级中学、牟定县茅阳第一小学、牟定县天台中心小学改扩建工程。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出4,136.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于（1）教育事务管理支出2,522.22万元（行政运行315.91万元，一般行政管理事务2,206.31万元）（2）普通教育支出1,097.82万元（学前教育25.41万元，小学教育1,030万元，高中教育34.9万元，其他普通教育支出7.51万元）（3）职业教育支出14.6万元（中等职业教育14.6万元）（4）教育费附加安排的支出502.06万元（其他教育费附加安排的支出502.06万元）。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出77.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于（1）体育场馆支出69.83万元（2）群众体育支出7.67万元。
8.社会保障和就业（类）支出73.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于(1)人力资源和社会保障管理事务支出1万元（一般行政管理事务1万元（2）行政事业单位养老支出72.59万元（行政单位离退休38.92万元，事业单位离退休0.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.55万元）。
9.卫生健康（类）支出33.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于:行政事业单位医疗33.11万元（行政单位医疗12.89万元，事业单位医疗7.39万元，公务员医疗补助12.83万元）
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出86.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于（1）扶贫86.25万元（社会发展60万元，其他扶贫支出26.25万元（2）普惠金融发展支出0.06万元（其他普惠金融发展支出0.06万元）
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于:住房改革支出25.18万元（住房公积金25.18万元）。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2万元增加1.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加1.5万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：各级检查、督查、调研、县市学习交流次数增加，支出增大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占57.14%；公务接待费支出1.5万元，占42.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于牟定县教育体育局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.5万元。其中：
国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县教育体育局发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县教育体育局2021年机关运行经费支出14.29万元，与上年对比减少0.84万元，下降0.56%，主要原因分析：压缩公用支出，树立过紧日子的思想。机关运行经费主要用于牟定县教育体育局机关运行支出。
1.办公费1.41万元，比2020年支出0.95万元增加0.54万元，增长38.29%，增加原因主要是2021年机关搬迁，支出增大。
2.水费0.48万元，比2020年支出0.8万元，减少0.32万元，下降66.67%，减少的原因是2021年“七个爱国卫生专项行动”改造了自动感应水龙头，用水量减少。
3.电费1.04万元，比2020年支出2.72万元，减少1.68万元，下降161.54%，减少的原因是2021年提倡节约型机关建设，用电量减少。
4.邮电费2.7万元，比2019年支出4.2万元，减少1.5万元，下降55.56%，减少的原因是2021年提倡节约型机关建设，电话费、网络费减少。
5.差旅费0.80万元，比2020年支出1.08万元，减少0.28万元，下降35%，减少的原因是2021年外出培训、下乡人员和下乡次数减少，差旅费支出减少。
5.工会经费1.98万元，比2020年支出2.33万元，减少0.35万元，下降17.68%，减少的原因是工会会员减少，工会费支出减少。
7.公车运行维护费2万元，比2020年支出2万元增加0元，增长0%，公车运行维护费支出与上年持平。
8．其他商品和服务支出0.74万元，比2020年支出0.26万元增加0.48万元，增长64.86%，增加的原因是2021年其他支出增加，经费支出增大。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县教育体育局部门资产总额1414.5万元，其中，流动资产553.39万元，固定资产148.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程712.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1004.66万元，其中固定资产减少9.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1414.5 |
553.39 |
148.61 |
104.35 |
0 |
0 |
44.26 |
0 |
712.5 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出10.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年没有需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
