监督索引号53232300432701000
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第一部分 牟定县林业和草原局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县林业和草原局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
2.研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。
3.组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
4.组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
5.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。
6.组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
7.研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
8.指导各类商品林和生态林的培育。
9.组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
10.负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。
11.承办上级交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.森林草原防灭火任务圆满完成。采取周密安排、强化领导、压实责任、宣传教育、督查检查、严管火源、严处违规用火、强化值守监测、科学处置火情火灾等有效措施，2021年全县共发生森林火灾1起，过火面积5公顷，受害面积0.8公顷，各项指标均低于州下达的控制指标，没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，在全州考核中获得全州第一的优异成绩。县级森林草原防灭火消防队在州森防指的统一调度下，分别到姚安、元谋、大姚扑救森林火灾，均圆满完成了扑救任务,受到表扬。开展全国森林火灾风险普查40个样地及有关数据指标的调查，率先在全州完成火灾风险普查的各项任务。
2.森林资源管理得到持续加强。定期开展草原、湿地、自然保护地、公益林等资源监测，成立违法林地查处工作专班，强势推进森林督查工作，2019-2020年森林资源督查、种茶毁林违法图斑109件违法案件已查处完毕。组织开展2021年森林督查等十项工作，完成森林督查疑似图斑223个面积380.88公顷、毁林专项行动疑似图斑243个面积268.55公顷的现地核查、数据整理、证据收集、案件查办等工作。积极做好林地报批服务，共审核审批征收占用林地项目54个，批准征收占用林地项目28个面积67.8039公顷（1017亩）。开展松材线虫病普查工作，抓好森林病虫害防治，加强苗木检疫和病虫防治工作，不间断地对全县森林资源进行病虫害监测，监测覆盖率达100%。
3.营林造林国土绿化广泛开展。全县完成育苗面积245亩，培育苗木576.5万株，完成新一轮退耕还林3800亩、天保公益林人工造林1000亩、封山育林1000亩，长江防护林三期人工造林1000亩、退化林修复1000亩、核桃提质增效200亩，木材战略储备基地建设麻栎改培2000亩，异地植被恢复造林492亩、退化草原生态修复种草5000亩。开展全民义务植树200亩，完成四旁植树214.6万株，完成义务植树87.82万株；组织开展“互联网+义务植树”公益募捐活动，全县参与网络捐资人次5864人，募捐资金27.06万元，按实施方案在滨河公园完成了绿化。2021年，全县累计完成营林营草面积17292亩，完成州下达营林营草计划任务的100%。
4.保护地管理责任压紧压实。抓好自然保护区管护工作，继续完善化佛山、白马山、三峰山三个州级自然保护区整合优化有关工作，完成了三个自然保护区勘界立标；定期开展保护地大检查，排查整治保护地违法行为；抓好保护区日常监管，三个管护局到保护区周边村庄开展宣传58场次，受教育群众2560人次；督促护林员加强巡护，到主要路口和村庄悬挂保护森林资源宣传牌20块。开展湿地保护宣传、湿地勘界立标工作，完成修建界桩200棵、界碑50块、宣传标识牌20块，认真落实河湖长制，定期开展巡河巡湖工作。
5.环保督察问题按时整改完成。抓好中央环保督察生态环境涉林案件办理，涉及我局3件，主办2件、配合办理1件，均按要求完成了问题的整改和验收销号。
6.重点项目工程扎实推进。推进新一轮退耕还林的实施，完成2016年以来实施项目的检查验收工作，兑现退耕还林补助资金422万元；今年下达实施的3800亩新一轮退耕还林已全面完成落实地块，在冬季已完成造林任务。二是抓好天然林保护工程，聘请专职护林员682人，对天保工程区、重点林区的森林资源进行管护；完成天保工程Ⅰ、Ⅱ期实施项目的自检自查和天保工程“四个专项”规划编报工作。三是加强公益林资源管护，落实管护责任单位75个，合理划分管护责任区215个，落实专职管护人员215名。四是快速推进国家储备林等林业生态建设项目，规划编制县城2021年度绿化补短板项目建设方案，投入资金6000多万元，实施项目6个，完成县城街道树木修剪、楚姚高速牟定西连接线绿化工程、城区主要街道的绿化美化、县城街道花箱花带建设安装和栽植，完成城区街道绿化带修建围栏11148米。
7.各项经济指标接近完成。全县实现林业产业总产值85622万元，林草一产可比价增速达20%。争取上级补助资2636.54万元，占总计划任务4000万元的65.9%。完成招商引资9100万元，占总计划任务9000万元的101%。完成固定资产投资27066万元，占计划任务30000万元的90.22%。
8.巩固生态脱贫成效推进乡村振兴。一是促进脱贫人ロ稳定就业。管好用好生态护林员，全县生态护林员人数达302名，每户每年可获得稳定工资性收入9600元。二是支持脱贫地区产业兴旺。认真贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会议精神，按时区划、编制完成了《牟定县野生食用菌保育促繁实施方案》，全县共区划野生食用菌保护区2个43.51万亩、保育区9个16.15万亩、促繁科技示范基地1个0.02万亩。针对核桃等林产品“卖难”问题，实施了投资40万元的2000亩核桃提质增效项目。在安乐乡实施退化草原生态修复种草5000亩，为脱贫地区发展畜牧业奠定了基础。三是加快脱贫地区生态宜居。深入推进天然林保护、长江防护林建设、草原生态修复等重点生态工程的实施，不断改善脱贫地区生态环境，促进乡村宜居宜业。四是保障农户林草转移性收入。继续兑现新一轮退耕还林政策资金210万元，兑现2021年度国家、省级生态公益林补偿资金675.7万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县林业和草原局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县林业和草原局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县林业和草原局2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县林业和草原局2021年度收入合计3392.88万元。其中：财政拨款收入3386.28万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.6万元，占总收入的0.19%。与上年2785.88万元对比增加600.40万元，增长21.55%，主要原因是人员正常增资、草原生态修复治理补助、重点区域生态保护和修复、森林抚育、低效林改造项目的增加，导致收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县林业和草原局2021年度支出合计3908.24万元。其中：基本支出1173.70万元，占总支出的30.03%；项目支出2734.54万元，占总支出的69.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2859.72万元支出对比增加1048.52万元，增长36.67%，主要原因是人员正常增资、草原生态修复治理补助、重点区域生态保护和修复、森林抚育、低效林改造项目的增加，导致收入增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1173.70万元。与上年1144.28万元对比增加29.42万元，增长2.57%，增加主要原因是人员正常增资导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1121.05万元，占基本支出的95.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.65万元，占基本支出的4.49%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2734.54万元。与上年1715.45万元对比增加1019.10万元，增长59.40%，主要原因是草原生态修复治理补助、重点区域生态保护和修复、森林抚育、低效林改造项目的增加，导致收入增加。具体项目开支及开展工作情况。一是组建了一支60人的县级扑火专业队和140人（20人/乡镇）的乡镇扑火专业队，兑现补助资金195.10万元；二是完成全县完成育苗面积245亩，培育苗木576.5万株，完成新一轮退耕还林3800亩，兑现补助资金190万元；三是天保公益林人工造林1000亩、封山育林1000亩，兑现补助资金33.55万元；四是实施草原生态修复治理5000亩，兑现补助资金368.50万元；五是实施长江防护林三期人工造林1000亩，兑现补助资金100万元；六是退化林修复1000亩、核桃提质增效200亩，木材战略储备基地建设麻栎改培2000亩，兑现补助资金100万元；七是实施异地植被恢复造林492亩、兑现补助资金100万元；八是开展国家级级公益林3.47万亩和省级公益林64.10万亩公益林管护，兑现国家公益补偿53.78万元、兑现省级公益补偿资金95.75万元，涉及7个乡镇12437户；九是聘用生态护林302人，兑现补助资金302万元；十是继续将符合条件的贫困人口转岗为生态护林员，2021年建档立卡贫困户贫困人口转岗为生态护林员累计302人，兑付护林员补助289.92万元，实现户均增收9600元/年；十一是开展全民义务植树200亩，完成四旁植树214.6万株，完成义务植树87.82万株；十二是组织开展“互联网+义务植树”公益募捐活动，全县参与网络捐资人次5864人，募捐资金27.06万元，按实施方案在滨河公园完成了绿化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出3891.29万元，占本年支出合计的99.57%。与上年2824.50万元对比，增加1066.79万元，增长37.77%，主要原因是草原生态修复治理补助、重点区域生态保护和修复、森林抚育、低效林改造项目的增加，导致收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于政府综合绩效奖7.15万元、印刷费0.90万元、劳务费0.56万元；
2.社会保障和就业（类）支出212.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于事业单位离退休补助支出112.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.62万元、 机关事业单位职业年金缴费支出4.84万元、其他社会保障和就业支出1.68万元；
3.卫生健康（类）支出90.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于事业单位医疗 40.33万元、公务员医疗补助34.62万元、行政单位医疗15.55万元；
4.节能环保（类）支出1198.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.8%。主要用于自然生态保护支出585.38万元、天然林保护183.59万元、退耕还林还草429.69万元；
5.农林水（类）支出2061.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.98%。主要用于用于行政运行支出800.35万元、一般行政管理事务59.20万元、森林资源培育528.42万元、森林资源管理40.65万元、森林生态效益补偿507.09万元、湿地保护14.00万元、贷款贴息0.16万元、林业草原防灾减灾44.52万元、行业业务管理1.00万元、农业保险保费补贴66.11万元；
6.住房保障（类）支出70.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于缴纳职工住房公积金支出70.08万元；
7.灾害防治及应急管理（类）支出249.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于林业和草原防火灭火支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.38万元，支出决算为19.39万元，完成预算的79.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.06万元，完成预算的87.71%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待和公务用车运行管理，提高使用效率，导致接待费和公务用车运行费用支出减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.37万元，下降75.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.96万元，下降98.49%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降30.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待和公务用车运行管理，提高使用效率，导致接待费和公务用车运行费用支出减少。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.06万元，占93.12%；公务接待费支出1.33万元，占6.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展林草工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.33万元。其中：
国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林草工作调查研究、规划设计、项目检查验收的公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县林业和草原局2021年机关运行经费支出52.65万元，与上年对比支出增加17.94万元，增长51.69%，主要原因是公务员公务交通补贴2020年列入工资与福利支出，2021年列入商品和服务费中的其他交通费，导致部门机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.09万元、印刷费3.60万元、手续费0.01万元、水费0.78万元、电费1.14万元、邮电费0.07万元、差旅费9.56万元、会议费0.20万元、培训费0.06万元、公务接待费0.96万元、劳务费1.59万元、工会经费11.30万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用17.04万元、其他商品和服务支出1.73万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县林业和草原局资产总额2933.89万元，其中，流动资产1693.38万元，固定资产1151.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程84.34万元，无形资产4.46万元，其他资产0万元。与上年3341.79万元相比，本年资产总额减少407.91万元，其中固定资产增加41.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2933.89 |
1693.38 |
1151.70 |
939.20 |
49.17 |
0 |
163.33 |
0 |
84.35 |
4.46 |
0 |
|||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值” |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额708.92万元，其中：政府采购货物支出57.14万元；政府采购工程支出607.16万元；政府采购服务支出44.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
监督索引号53232300432701111
