监督索引号53232300746901000
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第一部分 牟定县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
县委、县政府高度重视安全生产工作，今年来，县委常委会4次、政府常务会5次专题研究安全生产工作，县安委会6次、全县安全生产和应急管理会议3次安排部署安全生产和应急管理各阶段工作，强化领导，压实领导班子“一岗双责”责任。县委书记与县委常委签订安全生产“党政同责”责任书，县长与副县长、7乡镇人民政府、22家县级行业监管部门签订了安全生产责任书，行业部门、乡镇分别与监管企业和属地企业签订责任书，形成横向到边，纵向到底，全覆盖，无死角的责任链条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县应急管理局2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县应急管理局2021年度收入合计709.22万元。其中：财政拨款收入709.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1158.33万元对比减少了449.11万元，主要原因是上级拨入的自然灾害救灾等资金直拨乡镇，县级预算的资金因财政困难未执行到位。
二、支出决算情况说明
牟定县应急管理局2021年度支出合计969.35万元。其中：基本支出448.8万元，占总支出的46.3%；项目支出520.55万元，占总支出的53.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年945.57万元对比增加了23.78万元，主要原因是人员增加1人，相应的人员经费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.8万元。与上年428.21万元对比增加了20.59万元，主要原因是人员增加1人，相应的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.76万元，占基本支出的92.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.04万元，占基本支出的7.58%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520.55万元。与上年517.36万元对比增加了3.19万元，主要原因是上年度结转资金大，全部在本年度支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出969.35万元，占本年支出合计的100%。与上年945.57万对比增长了23.78万元，主要原因是人员增加1人，相应的人员经费增加。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于支付2019年政府综合绩效工资支出。
2.社会保障和就业（类）支出44.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于支付机关工作人员养老保险缴费支出和补助农村综合民房火灾保险支出。
3.卫生健康（类）支出28.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于支付机关工作人员医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）支出25.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于支付机关工作人员住房公积金缴费支出。
5.灾害防治及应急管理（类）支出850.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。主要用于：应急管理事务支出564.63万元、自然灾害防治支出18.35万元、自然灾害救灾及恢复重建支出266.14万元、其他灾害防治及应急管理支出1.39万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为5.38万元，完成预算的134.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.48万元，完成预算的174%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是应急管理局职能增加，企业安全监管的要求越来越严，导致公务用车运行维护费超支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.53万元，下降8.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长10.97%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降31.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占64.65%；公务接待费支出1.9万元，占35.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理、安全生产监管、防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.9万元。其中：
国内接待费支出1.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理、防灾减灾、安全监管工作等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县应急管理局2021年机关运行经费支出34.04万元，与上年33.74万元对比增加0.3万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于支付牟定县应急管理局机关办公费、水电费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县应急管理局资产总额792.82万元，其中，流动资产18.93万元，固定资产441.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.17万元，其他资产328.84万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加462.28万元，其中固定资产增加397.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
792.82 |
18.93 |
441.88 |
0 |
0 |
0 |
441.88 |
0 |
0 |
3.17 |
328.84 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产， 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产， 3、填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额268.34万元，其中：政府采购货物支出263.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额268.34万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（一）本年度固定资产增加397.9万元，增加的主要原因是本年购置固定资产8.2万元，补录非煤矿山信息化监控系统项目固定资产429.67万元。
（二）其他资产是指政府储备物资，本年度政府储备物资新增332.84万元，主要是新建政府储备物资会计科目账，补录以前年度的物资。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一)一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（二)一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
（三）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
（六）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
（七）“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件.牟定县应急管理局2021年部门决算公开表
牟定县应急管理局
2022年8月31日
