监督索引号53232300746900000
第一部分 牟定县应急管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县应急管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县应急管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产执法股、风险监测预案管理和灾害救助物资保障股、水旱地质灾害救援管理股、火灾救援管理股、安全生产综合协调和基础股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、政工室。
所属单位1个，分别是：牟定县政府专职消防队（加挂牟定县应急管理综合服务中心牌子）
（三）重点工作概述
1. 坚持高位推动，压实安全生产责任。县委、县政府高度重视安全生产工作，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾的一系列重要批示精神，始终把“生命重于泰山”的理念贯穿到经济社会发展的全过程。今年来，县委常委会4次、政府常务会5次专题研究安全生产工作，县安委会6次、全县安全生产和应急管理会议3次安排部署安全生产和应急管理各阶段工作，强化领导，压实领导班子“一岗双责”责任。县委书记与县委常委签订安全生产“党政同责”责任书，县长与副县长、7乡镇人民政府、22家县级行业监管部门签订了安全生产责任书，行业部门、乡镇分别与监管企业和属地企业签订责任书，形成横向到边，纵向到底，全覆盖，无死角的责任链条。努力实现“三管三必须”全覆盖。严格落实管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的规定，扎实推进属地监管、行业监管和综合监管“三位一体”的安全管理体系建设。县人民政府班子分工时，把负责分管领域的安全生产工作在分工文件中一并明确。针对安全工作行业管理部门职责不清、管理不到位的问题，县人民政府专门发文，对县级51家部门在安全生产工作中的共同职责、各自职能进行了明确，构建了齐抓共管的良好氛围。
2.抓集中整治，持续推进安全生产专项整治三年行动落实。按照国务院的决策部署，深入推进安全生产专项整治三年行动集中整治阶段的工作，建立了隐患清单、责任清单、整改清单三个清单。开展习近平总书记关于安全生产重要论述专题讲座及观看《生命重于泰山》专题宣传片120余场次。定期不定期组织执法检查，严厉打击和整治各种非法违法、违规违章行为，建立完善了“监管对象清单”、“问题隐患清单”和“制度措施清单”“三个清单”，自专项整治开展以来，全县各乡镇、各行业主管部门对监管对象进行了全面的清理，通过企业自检自查、部门排查、专家指导检查等方式，全县共排查问题隐患5394项、整改5321项，制定制度措施71项。行政处罚11家，罚款87.8万元，责令停产整顿11家次，单独约谈警示89人次。
3.强化隐患问题整改，确保重点时段关键环节安全。按照县委、县政府的安排部署，各乡镇、各部门认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的党委、政府领导责任和乡镇、部门“属地管理”、行业管理责任，按照“三个必须”的要求，对照权力和责任清单，盯死重点领域和关键部位，严守安全准入门槛，强化日常监管，深化建党100周年、COP15大会等重要节点的安全监管，把安全生产压力传导到生产经营单位，促进了企业主体责任落实，推动了安全生产形势持续稳定好转。抓实“两节”、“两会”、中秋、国庆等重点时段和关键环节的安全生产大检查，工作做到横向到边，纵向到底，全覆盖，无死角。制定了2021年安全生产综合督查检查工作方案，明确了县级部门、乡镇、企业督查检查的重点及频率。迎接省级督查检查1次、州级督查检查8次，并做好反馈问题整改工作。县委、县政府主要领导带队开展安全生产综合督查检查7次，发现共性问题17类，具体隐患116项，提出工作建议132条，对督查发现的问题及时交办督办并跟踪整改。
4.抓专项治理，重点行业领域专项整治走深走实。组织开展了以重点行业领域专项整治行动为主线的事故预防工作。牢牢抓实企业自查、部门检查、专家排查、政府督查各个环节的工作，及时发现和治理了大批隐患和问题。今年以来，全县共排查一般隐患5394项，整改5321项，整改率98.6%，提交州人民政府挂牌督办重大隐患2项，县人民政府挂牌督办重大隐患16项。强化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸重点行业安全隐患排查整治和打非治违。及时召开了重点企业安全监管工作会议，签订企业安全生产责任书、承诺书100余份，集体约谈120余人次，单独约谈22人次。持续推进非煤矿山转型升级，抓住节后复工复产等重点时间段深入企业开展安全检查，先后检查企业75家次，排查隐患197项，停产停业整顿6家次，罚款8.7万元。在工贸行业开展有限空间、粉尘涉爆、金属冶炼安全生产专项整治，检查重点工贸企业52家次，排查出隐患227项，已经整改227项，整改率100%，立案查处1家，罚款1.5万元。继续深入开展危化品综合治理，对县内1家烟花爆竹批发企业、52家个体经营户、13家加油站开展联合执法检查，发放《烟花爆竹安全管理告知书》600余份，检查烟花爆竹经营企业64家次，排查隐患32项，查出无证经营烟花爆竹5家，现场收缴654件（封），立案查出2家，罚款0.2万元；检查加油站55家次，排查隐患142项，立案查出2家，罚款8万元。
5.抓实防灾减灾各项工作，全县应急管理能力进一步提高。全面落实国务院和省州县对防灾减灾工作的决策部署，县防灾减灾办及时召开会议5次，发出防汛工作方案4个，对汛期安全生产、防灾减灾工作进行安排部署，对各乡镇、县级有关部门汛期防灾减灾工作开展情况进行了2次督查检查，确保了汛期安全。强化核灾报灾和救灾资金争取。在凤屯镇、蟠猫乡强降雨中，县防灾减灾办及时与乡镇对接，开展灾情核实和灾情上报工作。做好大米、棉被、衣服、大衣、毛毯等救灾物资储备工作，向受灾群众发放救灾物资151万元，避免了受灾群众因灾返贫的情况发生。抓实森林防火、消防、地质灾害、抗震防震等工作，强化灾害性天气的预警预报工作，提前落实极端天气安全防范各项措施，加强检查督查，做到超前排查、超前治理、超前防范，严防极端天气引发自然灾害。抓好受灾群众救助工作，充分体现党委政府的温暖，避免发生因灾造成的次生事故。针对地震、强降雨等自然灾害频发的实际，强化核灾救灾工作，启动抗旱四级应急响应1次，洪涝灾害四级应急响应1次，上报旱灾信息10期，洪涝灾害灾情信息3期，组织灾情核查4次，避免灾害损失扩大。牵头组织开展了“5.12”全国防灾减灾日活动，组织19家县减灾委成员单位在化湖广场集中开展宣传咨询活动。建立自然灾害风险联合会商制度，密切关注灾情信息，加强部门沟通协调，及时做好灾害预警预报工作，发布灾害预警预报10期，发布灾情通报5期，为防范自然灾害和安全生产事故风险提供了第一手资料。投入资金2.29万元，对县城5个应急避难场所52块标识标牌进行维修更换，全县防灾减灾救灾能力进一步提升。
6.稳步推进全国第一次自然灾害风险普查工作，防灾减灾工作基础进一步打牢。按照全国第一次自然灾害风险普查的要求，扎实推进风险普查工作，制定印发了《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（牟办函〔2020〕15号），成立了牟定县第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组及办公室，分解压实了各乡镇、部门的普查责任，县人民政府于2021年6月1日召开普查动员推进会，全面启动了第一次自然灾害综合风险普查各项工作，目前已经完成了历史自然灾害普查工作，其他各项工作正有序推进之中。
7.强化应急值守，应急处突能力得到有效提升。针对不同时期安全风险，落实好应急值守的各项制度，各乡镇和负有安全生产监管责任的部门以及生产经营单位，切实加强安全生产值班工作，落实24小时领导带班值班制度，确保人员在位、信息畅通、工作到位。特别是对重点单位、重点部位、重大危险源等安排专人24小时值守和监控。同时，进一步完善应急救援预案，搞好物资装备保障，对各种突发事件必须及时启动应急救援预案，整合应急救援的资源，落实各项应急措施，确保准备充分，反应迅速，救援及时有效。强化灾情信息互通互享，做好部门、乡镇之间灾害信息调度指挥，确保救灾工作及时有序。一年来，没有因为应急值守不到位，而引发次生事故的发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 14人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入710.51万元，其中：一般公共预算710.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年507.66万元对比增加202.85万元，增长39.96%，增加主要原因是：今年新增项目预算资金180.22万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入710.51万元，其中：本年收入710.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款710.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年507.66万元对比增加202.85万元，增长39.96%，增加主要原因是：今年新增项目预算资金180.22万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出710.51万元。财政拨款安排支出710.51万元，其中：基本支出530.3万元，与上年507.66万元对比增加22.64万元，增长4.46%，增加主要原因是：工资、保险等人员经费比上年有所增长；项目支出180.22万元，与上年0万元对比增加180.22万元，增长100%，增加的主要原因是新增项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.52万元、 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.24万元、2101101 行政单位医疗18.13万元、2101102 事业单位医疗2.79万元、2101103 公务员医疗补助8.88万元、2210201 住房公积金26.64万元、2240101 行政运行348.09万元、2240102 一般行政管理事务15万元、2240703 自然灾害救灾补助20元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:（1）501 机关工资福利支出410.88万元，其中：50101 工资奖金补贴304.71万元、50102 社会保障缴费71.68万元、50103 住房公积金26.64万元、50199 其他工资福利支出7.85万元；（2）502 机关商品和服务支出177.26万元，其中：50201 办公经费117.86万元、50205 委托业务费55.4万元、50206 公务接待费2万元、50208 公务用车运行维护费2万元；（3）503机关资本性支出87.37万元，其中：50306 设备设置87.37万元；（4）509 对个人和家庭的补助35万元，其中：50901 社会福利和救助20万元、50999 其他对个人和家庭的补助15万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301 工资福利支出410.88万元，其中：30101 基本工资102.1万元、30102 津贴补贴136.5万元、30103 奖金66.11万元、30107 绩效工资7.85万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费35.52万元、30109 职业年金缴费5.24万元、30110 职工基本医疗保险缴费19.98万元、30111 公务员医疗补助缴费8.88万元、30112 其他社会保障缴费2.06万元、30113 住房公积金26.64万元；（2）302 商品和服务支出177.26万元，其中：30201 办公费3.31万元、30205 水费0.3万元、30206 电费0.9万元、30207 邮电费4.29万元、30214 租赁费82.85万元、30217 公务接待费2万元、30226 劳务费55.4万元、30228 工会经费4.27万元、30231 公务用车运行维护费2万元、30239 其他交通费用21.94万元；（3）303对个人和家庭的补助35万元，其中：30306 救济费20万元、30399 其他对个人和家庭的补助15万元；（4）310 资本性支出87.37万元，其中：31007 信息网络及软件购置更新87.37万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额87.37万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算87.37万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年3.95万增加0.05万元，增长1.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县应急管理局2022年公务接待费预算为2万元，较上年增长0.05万元，增长2.5%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。
增减变化原因：2022年森林防火、防汛抗旱指挥部划入我部门，上级检查次数增加，相应公务接待支出增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排34.41万元，与上年9.6万元对比增加24.81万元，增长227.19%，增加的主要原因是：上年其他交通费未在机关运行经费中反映。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县应急管理局资产总额792.82万元，其中，流动资产18.93万元，固定资产441.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.17万元，其他资产328.84万元。与上年328.54万元相比，本年资产总额增加464.28万元，其中固定资产增加397.9万元，政府储备物资和其他固定资产增加135.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年 12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县应急管理局2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县应急管理局2022年部门预算表_公开版
牟定县应急管理局
2022年2月22日
