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牟定县文化和旅游局2024年部门预算公开目录

第一部分牟定县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分：牟定县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牟定县文化和旅游局是牟定县人民政府工作部门，为正科级单位。主要职责是贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，充分发挥全县文化和旅游资源优势，加快民族文化强县、旅游强县建设，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，深入实施文化、旅游惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，强化行业监管，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等。

（二）机构设置情况

牟定县文化和旅游局共设置7个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、文化市场监管股、文化市场综合行政执法大队、文物管理所、博物馆。

所属单位2个，分别是：

1.牟定县文化馆

2.牟定县图书馆

（三）重点工作概述

1．积极开展群众性精神文明创建活动。依托文化阵地，持续开展理想信念教育，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，培育和践行社会主义核心价值观。积极开展群众性精神文明创建活动，持续深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动，大力弘扬社会主义核心价值观，2024年送戏下乡不少于100场次，精心编排以“自强、诚信、感恩”，“讴歌党、讴歌人民、讴歌英雄”为主题，宣传党的方针、政策和弘扬社会主义核心价值观为主要内容的优秀文艺剧目不少于20个，继续深入到乡、村开展专题文艺演出，引导群众弘扬传统美德、树立文明新风、培育文明乡风，提高群众的文明素质。依托文化信息资源共享工程的数字化网络平台，大力开展弘扬社会主义核心价值观，积极开展群众性精神文明创建活动，提高文明素质讲座不少于15场次。

2．坚持公共文化服务体系创新性发展。一是持续建设公共文化服务设施。积极向上级争取资金。二是统筹推进城乡公共文化服务。坚持以人民为中心的工作导向，把满足人民群众日益增长的精神文化需求作为工作的出发点，持续做好图书馆、文化馆、乡镇文化站、村（社区）基层综合文化服务中心全面实施免费开放工作，持续开展“五送”活动。确保2024年戏曲进乡村惠民演出不少于90场次；“彩云之南等你来·红火楚雄”夜间文艺演出不少于300场次。三是非物质文化遗产保护工作不断加强。继续加大牟定非物质文化遗产保护传承力度，持续开展民族民间文化普查调查、非遗项目暨代表性传承人的挖掘整理，做好濒危非遗项目暨代表性传承人的收集、整理及抢救性保护传承工作，做好非遗项目暨代表性传承人的储备和申报工作，认真举办歌、舞、乐传承培训班。

3．持续加强文化遗产保护传承。进一步压实各级文物安全工作责任，确保不发生文物安全事故。高度重视全县文物保护工作，加大了对辖区内不可移动文物的保护与监督管理工作力度，加大对文物古建筑重点单位的抢救性保护和保护管理，发挥文物的价值和功能。推动文庙二期修缮工程建设和国家一级文物战国编钟修缮，确保按期完工。围绕“工匠名乡”建设，加强各级非遗代表性传承人的培训和管理，发挥民族民间手工技艺在发展文化产业中的示范带动作用。

4．大力推动文艺精品创作。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，大力开展优秀文艺作品创作展演。编创以左脚舞文化为题材的精品剧目，积极参加各项比赛活动；持续推广左脚舞娱乐健身活动以及左脚舞工间操、课间操，鼓励和支持优秀左脚舞表演者不断走出彝州，参与国内外歌舞文化演艺活动，培树左脚舞“牟定映象”。稳妥做好国有院团改革相关工作。

5．着力打造乡村旅游示范带。依托“彝族左脚舞之乡”“中国民间文化艺术之乡”文化品牌， 立足资源优势、地域特色，以城镇周边、主要交通沿线为重点，充分结合古村落、田园综合体、农文旅融合示范点、乡村旅游聚集区，全力推进牟定县化佛山庆丰湖片区“千村彝美、万村共富”美丽休闲乡村示范带建设。

6．全力打造乡村旅游目的地。以共和镇双树村、江坡镇江坡大村为主，发挥以休闲、康养、研学、红色、生态等乡村旅游为产业特色，推动乡村旅游景观特色化、设施标准化、功能多样化，打造成乡村旅游产品丰富、产业基础良好、公共服务完备、服务环境优良的乡村旅游目的地。

7．大力培育乡村旅游重点村。在全县范围内选择具有良好的资源或文化特色，符合文化和旅游融合发展方向、资源开发和产品建设水平高、培育探索有典型示范和带动引领模式或成功经验的乡村（含行政村和自然村）。以文化生态保护区、民族特色村寨、传统村落、历史文化名镇（名村）为重点（蟠猫乡水冬瓜中国诗歌村），优选基础条件好、群众积极性高的村庄，立足自然生态，深度挖掘民族文化、农耕文化、革命遗址遗迹、历史建筑、传统民居（蟠猫母撸打村、大古岩村）等文旅资源价值，按照“看得见山、看得见水、记得住乡愁”的建设要求，整合资源、因地制宜进行打造。

8．积极培育乡村精品民宿。在庆丰湖周边的石垭口李家、上茶村李家、赵旗村、杨旗屯、老豆冲、王寺村等，有序盘活闲置农房，让古村老宅焕发生机活力。培育凸显民宿的文化内涵和地域风情的主题民宿，将特色文化内涵和地域元素融入民宿建设运营的全过程、旅游消费各环节和旅游活动各方面。

9．不断打造旅游精品线路。以化佛山庆丰湖为主要建设区域，有机串联县域内各景区景点、乡村旅游资源点，着力推广休闲养生游、康养度假游、研学体验游、农耕文化游、乡野休闲自驾游等为主题的旅游精品线路。化佛山→庆丰湖→三 清阁→茅州古镇→文庙→南山公园（牟定党建文化主题公园）→彝和园→南塔→北塔。

10．抓实旅游项目招商。立足牟定文化旅游资源优势特色，高水平策划一批带动性强、融合性好、有市场核心吸引力的好项目、新项目（云南牟定“七彩云南不夜城”乡村振兴民族体验基地建设项目）。加大招商引资力度，创新招商方式和途径，用足用活现有政策，积极引进大型文化旅游集团、知名文化旅游企业投资牟定文化旅游项目，不断增强文化旅游产业发展新动力。

11．加强旅游宣传推广。充分挖掘牟定文化内涵，策划打造一批具有牟定文化特色的文学作品、微电影、微视频和微剧目；编创一批具有牟定特点的旅游宣传歌曲；加强对“三月会”“火把节”等重大节庆的宣传推介活动，通过抖音、视频号等新媒体全方位、多层次宣传文旅工作成效、展示牟定文旅形象。

二、预算单位基本情况

牟定县文化和旅游局编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入771.23万元，其中：一般公共预算771.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年852.09万元对比减少80.86万元，下降9.49%。主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入771.23万元，其中：本年收入771.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款771.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年852.09万元对比减少80.86万元，下降9.49%。主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出771.23万元。财政拨款安排支出771.23万元，其中：基本支出749.58万元，与上年848.94对比减少99.36万元，下降11.70%，主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费减少。项目支出21.65万元，与上年3.15万元对比增加18.5万元，增长587.30%，主要原因是新增第四次全国文物普查专项经费及县级110名非遗传承人补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．一般公共服务支出0.30万元。主要用于保障离退休党支部活动开展。

2．文化旅游体育与传媒支出556.04万元。主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

3．社会保障和就业支出116.70万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金、退休人员公用经费等支出。

4．卫生健康支出47.89万元。主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。

5．住房保障支出50.30万元。主要用于住房公积金支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出749.58万元，其中：30101基本工资176.42万元，30102津贴补贴103.48万元，30103奖金51.46万元，30107绩效工资151.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费72.48万元，30110职工基本医疗保险缴费25.39万元，30111公务员医疗补助缴费20.22万元，30112其他社会保障缴费5.74万元，30113住房公积金50.30万元，30199其他工资福利支出6万元，30201办公费8.07万元，30211差旅费2.30万元，30215会议费0.08万元，30217公务接待费0.90万元，30227委托业务费1.50万元，30228工会经费7.14万元，30231公务用车运行维护费8万元，30239其他交通费用14.7万元，30299其他商品和服务支出0.72万元，30302退休费40.89万元，30305生活补助2.61万元。

项目支出21.65万元，其中：办公费5.3万元，劳务费1.47万元，维修（护）费0.84万元，生活补助13.20万元，电费0.84万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县文化和旅游局部门无与中央配套事项。

（二）既定政策标准测算补助事项

牟定县文化和旅游局部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

牟定县文化和旅游局部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.65万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购服务预算3.19万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费用预算均为0万元。

（二）公务接待费

牟定县文化和旅游局2024年公务接待费预算为0.90万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待156人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.9万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为8万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县文化和旅游局2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3．一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5．三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6．政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

7．公共文化服务体系：面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。

8．一部手机游云南：一部手机游云南app是一个由云南省旅游主管部门、腾讯公司联合打造的全域旅游智慧平台。通过一部手机游云南app，希望能更好地实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验智能化，真正让游客一机在手，说走就走、说游就游，真正实现游客体验自由自在、政府服务无处不在。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县文化和旅游局2024年机关运行经费安排27.78万元（牟定县文化和旅游局机关），2023年安排31.79万元，比上年减少4.01万元，下降12.61%，减少的主要原因是：2024年人员减少，减少机关运行经费预算安排。主要用于办公费、会议费、公务接待费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车、其他交通费用、其他商品服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，牟定县文化和旅游局资产总额2095.90万元，其中，流动资产378.98万元，固定资产1454.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程262.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4286.28万元，其中固定资产减少3295.65万元。处置房屋建筑物5805.00平方米，账面原值3843.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分牟定县文化和旅游局2024年部门预算公开表

（详见附件）

附件1：牟定县文化和旅游局2024年部门预算公开表

附件2：牟定县文化和旅游局2024年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县文化和旅游局

2024年2月1日