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牟定县文化和旅游局2022年预算公开
目录
第一部分 牟定县文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县文化和旅游局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总况表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公经费”支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分：
牟定县文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县文化和旅游局是牟定县人民政府工作部门，为正科级单位。主要职责是贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，充分发挥全县文化和旅游资源优势，加快民族文化强县、旅游强县建设，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，深入实施文化、旅游惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，强化行业监管，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等。
（二）机构设置情况
牟定县文化和旅游局共设置5个内设股室，包括：办公室、计财股、文化股、旅游股、文化市场监管股。
所属单位2个，分别是：
1.牟定县图书馆。
2.牟定县文化馆。
（三）重点工作概述
一是认真完成各项经济指标。按照“经济运行五个一”制度要求，进一步压实责任，细化措施，确保完成2022年旅游三大经济指标、固定资产投资、招商引资等各项经济任务。二是抓谋划规划，推动旅游业高质量发展。认真编制全县“十四五”文化旅游业发展规划和牟定县旅游业高质量发展三年行动计划方案。结合“美丽县城”建设、特色小镇建设、脱贫攻坚、乡村振兴、健康生活目的地打造等重点工作。三是继续抓实公共文化服务。继续巩固现代公共文化服务体系创建成果，认真开展免费开放工作，全面完善公共文化服务供给。继续推进县图书馆、文化馆总分馆制建设，实现文化信息资源共建共享。认真完成图书馆评估定级工作。争取立项实施县文化馆新建和县图书馆改造提升项目。四是持续繁荣社会文化。积极组织参加省、州各种文艺赛事活动，指导各乡镇开展群众文艺演出，积极举办农村业余文艺骨干培训，不断丰富群众文化生活。组织创作人员深入乡村，发掘提炼素材，编创、排演一批反映和谐文化建设的文艺节目。五是继续加强文物和文化遗产保护。年内实施完成文庙修缮工程并交付使用；积极组建牟定县博物馆，充分展现牟定深厚文化底蕴；争取完成国家一级文物战国编钟修复项目；加大对各级文保单位的巡查力度，突出隐患整改，确保文物安全。要挖掘传承牟定的历史文化、红色文化、生态文化和左脚舞文化的内涵，打造化佛山盛地、左脚舞故乡、四弦琴产地、全域游乡村“四张文化名片”。发挥各级非遗项目代表性传承人和各类艺人的传帮带作用，加大我县文化遗产的传承和保护力度。六是狠抓文旅市场整治。推进文化市场综合行政执法改革，加强执法队伍建设，坚持服务与监管两手抓，配合有关部门集中开展“扫黄打非”行动，努力规范和净化我县文化市场，营造和谐文化氛围。深入落实《云南省旅游市场秩序整治工作措施》，坚决落实“八不准”规定；实施好旅游市场“红黑榜”制度；实施好全省旅游购物“30天无理由退货”工作机制；切实管好用好“一部手机管旅游平台”，抓实旅游市场秩序整治工作。七是抓品牌旅游目的地建设。推动彝和园3A级旅游景区创建国家4A级旅游景区；围绕云南省旅游名镇和旅游名村创建标准和要求，推进2个旅游名镇、2个旅游名村创建工作；以建设“美丽县城”为契机，融入全域旅游理念，以打造特色旅游城市为目标，推动旅游与“美丽县城”建设融合发展；建设提升一批特色旅游村、一批乡村旅游项目和品牌农家乐；建设提升星级酒店、精品旅游饭店和旅游民宿。八是抓新业态培育建设。一是促进旅游与健康医疗和中彝医药产业、森林康养产业融合，大力发展健康养生、养老旅游、温泉养生度假、医疗旅游等旅游新产品。加快牟定县康养度假区项目建设。九是推进旅游与文化深度融合，重点规划建设和提升一批文化旅游精品景区，建设具有民族文化特色的城市旅游综合体、休闲娱乐中心、旅游购物场所等。十是抓住大滇西旅游环线建设的机遇，依托牟定县资源优势，加快推进牟定县庆丰湖滨水半山酒店、化佛山森林半山酒店的建设。十一是充分发挥县境内的交通、气候、民族体育、传统体育项目优势，促进体育运动与旅游融合。十二是积极培育具有民族特色和吸引力的体育旅游赛事活动，举办牟定三月会彝族左脚舞大赛。六是按照因地制宜、彰显特色、突出重点、统筹推进的要求，建设牟定县庆丰湖汽车旅游营地和牟定县凤屯镇、戌街乡微营地。十三是建设化佛山庆丰湖徒步精品旅游线路。十四是抓好智慧旅游建设。深入推进“一部手机游云南”体系建设。实现直播、导游导览、扫码识景等平台功能在A级以上景区热点景区全覆盖，加快推进智慧厕所、智慧停车场等工作。十五是加快智慧旅游基础设施建设。加快互联网基础设施建设，实现旅游目的地和重点旅游集散地网络信号全覆盖。十六是抓旅游公共服务设施体系建设。加快旅游集散和服务体系建设；加快观景平台建设。在彝和园建设2个普通观景平台，化佛山、庆丰湖各建设1个观景平台；建设提升旅游厕所。按照国家A级旅游厕所标准，新建和提升改造6个A级旅游厕所，提高旅游厕所管理服务水平；完善旅游标识系统。十七是抓招商引资。力争引进更多大型文化旅游集团、知名旅游文化企业投资楚雄文化旅游项目和产业。抓好新产业、新业态、新模式、新动能等方面的旅游项目策划包装，吸引社会资本和市场力量投资。十八是抓宣传促销。加快构建“政府、媒体、企业、中介”四位一体的宣传营销体系，多管齐下、多措并举、形成合力，加大宣传营销力度。十九是抓市场整治。深入落实《云南省旅游市场秩序整治工作措施》，坚决落实“八不准”规定；实施好旅游市场“红黑榜制度；实施好全省旅游购物“30天无理由退货”工作机制；切实管好用好“一部手机管旅游平台”，抓实旅游市场秩序整治工作。
二、预算单位基本情况
牟定县文化和旅游局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有人数20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入367.95万元，其中：一般公共预算财政拨款367.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2021年部门财务总收入356.98万元，本年度与上年度相比增加10.97万元，增长3.07%。主要原因为人员增加，工资及社保会保险费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入367.95万元，其中:本年收入367.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.95万元（本级财力367.95万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2021年部门财政拨款收入356.98万元，本年度与上年度相比增加预算10.97万元，增长3.07%。主要原因为人员增加，工资及社保会保险费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出367.95万元。财政拨款安排支出367.95万元，其中：基本支出367.95万，与上年对比增加10.97万元，增长3.07%。主要原因为人员增加，工资及社保会保险费增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.文化旅游体育与传媒支出278.32万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出及退休人员工资支出。2021年度文化旅游体育体育与传媒支出281.11万元，本年度与上年度相比减少预算2.79万元。原因为人员增减变动。
2.社会保障和就业支出43.1万元，主要用于缴纳人员养老保险、工伤保险等支出。2021年度社会保障和就业支出28.58万元，本年度与上年度相比增加预算14.52万元。原因为人员增减变动及工资正常晋升。
3.卫生健康支出25.58万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。2021年度卫生健康支出26.09万元，本年度与上年度相比减少预算0.51万元。原因为人员增减变动及医疗保险支出和公务员医疗补助缴费基数调整。
4.住房保障支出20.94万元，主要用于住房公积金支出。2021年度住房保障支出21.20万元，本年度与上年度相比减少预算0.26万元。原因为人员增减变动及住房公积金缴费基数调整。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县文化和旅游局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县文化和旅游局无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县文化和旅游局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为37次，共计接待290人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算367.95万元，结合部门实际，不断夯实基础，扎实抓好文化、旅游等各项常规工作和重点项目。积极向上争取项目资金，不断提升文化综合实力，社会主义核心价值观系统深入人心，公共文化服务体系日益完善，地域文化和民族色彩彰显，文化软实力明显增强，通过打造县城至化佛山旅游片区综合开发，努力把旅游业培养成为全县的支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4.公共文化服务体系:面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。
5.一部手机游云南：一部手机游云南app是一个由云南省文化和旅游厅、腾讯公司联合打造的全域旅游智慧平台。通过一部手机游云南app，希望能更好地实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验智能化，真正让游客一机在手，说走就走、说游就游，真正实现游客体验自由自在、政府服务无处不在。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县文化和旅游局2022年机关运行经费安排30.34万元，2021年度安排30.4万元，比上年减少0.06万元，同比下降0.19%，主要用于办公费4万元、会议费0.1万元、公务接待费0.5万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.36万元、公车运行维护费4万元、其他交通费用16.38万元、其他商品和服务支出0.28万元。增长的主要原因是：2022年人员增加变动，减少机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县文化和旅游局资产总额18975.80万元， 其中，流动资产13548.70万元，固定资产5427.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分：
牟定县文化和旅游局2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县文化和旅游局2022年部门预算公开情况表.xlsx（详见附表）
牟定县文化和旅游局
2022年3月22日
监督索引号53232300235700111
