牟定县交通运输局2022年部门预算公开

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牟定县交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 牟定县交通局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

牟定县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。

5.负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础没施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测及协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

8.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室，政策法规股，综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股，资财审计股，公路股。

所属单位1个，分别是：牟定县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.认真完成经济社会发展指标任务。紧紧围绕省委省政府楚雄现场办公会、县第十四次党代会明确的目标任务和工作重点，按照年初下达指标，认真研究分析，确保高质量完成任务。

2.全力以赴，配合做好过境高速公路项目建设。一是配合做好牟元高速公路建设，力争2022年1月底启动实施；二是配合做好牟定至南华高速公路建设前期各项工作。

3.实施一批农村公路建设项目。一是续建总投资11240多万元的安乐乡（新桥至安乐段）乡镇通三级公路改造项目，确保全部工程于2022年12月底完工。二是争取实施总投资5000多万元的凤屯镇通三级公路改造项目，力争2023年上半年完工。三是实施30户以上自然村公路硬化项目60公里。四是实施村道安防项目40公里。五是红蟠线养护工程项目15公里。

4.入库一批农村公路建设项目。将不断加大向上汇报争取力度，根据项目入库要求适时完成四类国家和省重点支持的农村公路建设项目，总投资约3.01亿元。一是完成建制村通双车道项目规划43项340公里，估算投资约2.03亿元；二是完成路基路面加宽项目规划4项35公里，估算投资约1740万元；三是完成县、乡、村道安防项目规划283项，隐患里程450.2公里，估算投资约7318万元；四是完成新建小桥2座长35米、危桥改造7座158米规划，估算投资约750万元。

5.启动一批农村公路建设项目前期。为扎实做好项目前期，确保项目资金争取的最大化，计划适时启动30户以上自然村公路硬化项目施工图设计100公里、安防工程施工图设计50公里、县城至化佛山公路（河节冲至一碗水段）7公里可行性研究报告（该项目已同州局作了详细汇报，回复意见是待化佛山旅游基础设施PPP建设项目道路部分遗留问题解决后给予重点支持）、新建和危桥改造施工图设计7座。

6.认真落实农村公路管理养护工作责任。严格按照《牟定县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，组织实施好2022年农村公路养护工程和日常养护，加强对乡镇养护工作的指导力度，积极组织农村公路管养有关政策、法规和技术规范、技术要求等知识培训，不断提高相关人员管理和操作水平。严格按照交通运输部《公路养护技术规范》及《条例》规定的技术标准，加强农村公路养护、道路桥梁安全隐患排查，落实管养主体责任，做到路基、边坡稳定，路面、构造物完好。不断健全养护检查考评体系，完善检查考核方式，并将检查考核结果与项目安排、资金拨付挂钩，充分调动各方面的积极性，切实保障道路通畅。

7.继续深化交通运输综合行政执法改革。以深化交通运输综合行政执法改革为契机，进一步规范交通运输综合行政执法程序，加大基层队伍建设，抓实交运行业安全监督管理。深化交通运输综合行政执法改革，认真开展实施道路危货运输、道路客运及站场、交通建设施工、公路桥梁等重点领域安全隐患大排查大整治，强化农村道路交通安全监管；开展侵占公路路产路权、破坏公路、公路沿线垃圾专项治理工作；联合县交警、路政、公路局等部门，加大非法营运打击力度；继续开展公路治超集中整治行动，强化治超工作力度，严防货运车辆超限超载运输反弹。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入328.34万元，其中：一般公共预算328.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比294.12万元对比增加34.22万元，增长11.63%，增加的主要原因是：增加了1名退休人员病故的丧葬和抚恤金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入328.34万元，其中:本年收入328.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比294.12万元对比增加34.22万元，增长11.63%，增加的主要原因是：增加了1名退休人员病故的丧葬和抚恤金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出328.34万元。财政拨款安排支出328.34万元，其中：基本支出328.34万元，与上年对比294.12万元对比增加34.22万元，增长11.63%，增加的主要原因是:增加了1名退休人员病故的丧葬和抚恤金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休支出30.29万元，主要用于我单位2022年度退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.25万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.29万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101行政单位医疗支出11.87万元，主要用于我单位2022年在职行政人员的医疗补助经费；

2101102事业单位医疗支出2.39万元，主要用于我单位2022年在职事业人员的医疗补助经费；

2101103公务员医疗补助支出9.42万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2140101行政运行支出228.40万元，主要用于我单位2022年度工资福利支出及单位运转支出；

2210201住房公积金支出17.44万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出328.34万元，项目支出0万元）。

1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：(1)机关工资福利支出270.8万元，其中：工资奖金补贴200.42万元、社会保障缴费52.94万元、住房公积金17.44万元；(2)机关商品和服务支出25.54万元，其中：办公经费20.68万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.56万元。(3)对个人和家庭的补助2.27万元。

2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：(1)工资福利支出270.8万元（基本支出270.8万元，项目支出0万元），其中：基本工资65.63万元，津贴补贴支出84.08万元，奖金44.47万元，绩效工资6.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.25万元，职业年金缴费5.29万元，职工基本医疗保险缴费13.08万元，公务员医疗补助经费9.42万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金17.44万元。(2)商品和服务支出25.54万元（基本支出25.54万元，项目支出0万元），其中：办公费2.3万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费0.3万元，差旅费0.3万元，邮电费1.8万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.1万元，工会经费2.8万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用12.78万元，其他商品和服务支出0.56万元。(3)对个人和家庭的补助2.27万元，其中：生活补助2.27万元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门2022年无省对下专项转移支付项目支出预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比较无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待55人次。

增减变化原因是:贯彻落实中央八项规定精神及省州县实施办法,厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排25.54万元，与上年25.41万元对比增加0.13万元，增长0.51%,增加的主要原因是2022年预算其他交通费用（公务交通补贴）12.78万元比上年12.66万元增加了0.12万元。

机关运行经费预算25.54万元，其中：办公费2.3万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.8万元、差旅费0.3万元、劳务费0.1万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.8万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.78万元、其他商品和服务支出0.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额59.64万元，其中，流动资产49.18万元，固定资产10.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.19万元，其中固定资产减少5.52万元、流动资产减少129.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分

牟定县交通运输局2022年部门预算表

（详见附表）

附件：牟定县交通运输局2022年部门预算公开表_公开版

牟定县交通运输局

2022年2月24日

监督索引号53232300734800111