目录
第一部分 牟定县统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县统计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县统计局为牟定县政府工作部门，正科级；主要负责全县统计工作，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，能源统计等工作；会同有关部门组织实施辖区内人口、经济、农业等普查及专项调查工作；检查监督区域内统计法律法规的实施、依法查处统计违法案件；负责完成国家统计调查任务，执行国家统计标准；制定全县统计工作规划，对全县国民经济和社会发展基本情况进行资料分析、统计预测和统计监督。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.落实县委县政府重大决策部署有力有效。发挥统计职能作用，紧扣做好“六稳”工作、落实“六保”任务，察实情、报实数、提实策。2021年全县实现生产总值（以下简称GDP）929200万元，按可比价计算，比上年增长12.6%。其中：第一产业增加值212400万元，增长9.1%；第二产业增加值410300万元，增长18.2%；第三产业增加值306500万元，增长8.4%。
2.预警分析提供统计优质服务。预测预警常态化，每月及时召开经济形势分析会，及时编发统计快报、专报，为县委县政府决策提供基础数据和咨询建议。2021年共编发《统计简报》49期，信息260篇、分析38篇，被省州县采用84篇。
3.统计执法监督、统计法规宣传持续加强。对有统计报表任务的单位和企业开展统计执法检查和“双随机”抽查，进一步健全完善统计基础台账，防范和惩治统计造假、弄虚作假。利用法制宣传月、统计开放日等发放统计法宣传折页2300份。
4.压实责任确保全县“四创”工作圆满成功。一是全力进行爱国卫生整治。严格落实“7个专项行动”和常态化疫情防控工作。每周五到包保小区、街道进行清洁、宣传，不断提升群众的满意度、幸福感。二是扎实开展创文工作。开展“道德讲堂”，评选“善行义举好人”，挂钩扶贫和向社会献爱心8万元。
5.齐头并进各项工作有序推进。县统计局坚持各项工作齐头并进，大比拼、保密、平安建设、市域化治理、妇女儿童、能源统计、档案等工作全面开展，各项任务及时落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是牟定县统计局。牟定县统计局内设机构6个，分别是：综合办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、城乡调查股、社会事业股、普查中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县统计局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县统计局2021年度收入合计367.87万元。其中：财政拨款收入367.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5.58万元，主要原因是2021年2月从新桥镇调入事业人员1人，8月考录事业人员1人，工资和社保增加，以及在职在岗人员正常晋升工资增加，对应的社保、医保等缴费也相应提高。
二、支出决算情况说明
牟定县统计局2021年度支出合计368.95万元。其中：基本支出358.76万元，占总支出的97.24%；项目支出10.18万元，占总支出的2.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少9.25万元，主要原因是2021年度本单位2名公务员退休，以及2021年没有重大普查项目，因此年度支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358.76万元。与上年对比增加29.36万元，主要原因是2021年本单位退休2名公务员，涉及职业年金缴费，同时调入事业人员1人，考录事业人员1人，工资和社保增加，以及在职在岗人员正常晋升工资增加，对应的社保、医保等缴费也相应提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.95万元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.81万元，占基本支出的6.64%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.18万元。与上年对比减少38.62万元，主要原因是上年涉及人口普查项目，专项业务工作经费多，而2021年没有重大普查项目，因此专项业务工作经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出367.87万元，占本年支出合计的99.71%。与上年对比减少7.14万元，主要原因是2021年度本单位退休2名公务员，工资和社保、医保等缴费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出279万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项普查活动支出。
2.社会保障和就业（类）支出46.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康（类）支出23.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
4.住房保障（类）支出19.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为3.62万元，完成预算的97.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的95.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中厉行节约，尽量减少了不必要的开支，所以出现了决算数比预算数小的情况。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.09万元，增长43.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降4.92%；公务接待费支出决算增加1.2万元，增长284.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年本单位贸易统计数据质量和基层基础工作做法在全州统计系统推广，交流次数和人次增加，公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占55.27%；公务接待费支出1.62万元，占44.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计调查、乡村振兴、统计执法检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.62万元。其中：
国内接待费支出1.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计调查、统计数据核查、统计执法检查等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县统计局2021年机关运行经费支出23.82万元，与上年对比增加12.81万元，主要原因是机构运转的办公费、工会经费、印刷费、培训费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费6.8万元，印刷费0.5万元，水费0.14万元，电费0.4万元，邮电费0.5万元，差旅费0.8万元，会议费0.3万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.08万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.3万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县统计局资产总额91.73万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产90.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.79万元，其中流动资产减少2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||
单位：万元 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
合计 |
91.73 |
1.08 |
90.65 |
2.10 |
28.53 |
0 |
60.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产， 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产， 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
|||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
