监督索引号53232300336101300000
第一部分 牟定县戌街乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县戌街乡卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 牟定县戌街乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
1、基本职能：
（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
（2）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
（3）乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
（4）贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
（6）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
（7）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
（8）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
（9）协助做好城乡居民医疗保障工作。
2、公共卫生服务职能：
主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
（1）建立居民健康档案
以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要及时更新，并逐步实行计算机管理。
（2）健康教育
针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。
（3）预防接种
落实国家和省免疫规划政策措施，为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。
（4）传染病防治
开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。
（5）儿童保健
为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。
（6）孕产妇保健
为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。
（7）老年人保健
对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。
（8）慢性病管理
对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。
（9）重性精神疾病管理
对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，开展精神卫生的干预防治工作。
3、卫生行政管理职能
（1）负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。
（2）受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
4、完成卫健部门交办的其他管理职能。
（二）机构设置情况
牟定县戌街乡卫生院共设10个内部科室，包括内科、外科、妇产科、儿科、中医、放射、药剂（中、西、颗粒剂）、护理、公共卫生及财务科，辅助检查科室，辖区共7个卫生室。
所属单位0个，分别是：无。
（三）重点工作概述
1.疫情防控取得显著成效，新冠疫苗接种持续增长。戌街乡卫生院在各级党委部门的领导下，扩大“应检尽检”范围，严格落实首诊报告制度，严格落实“外防输入、内防反弹”措施，取得明显成效；全乡开展新冠疫苗接种以来，戌街乡卫生院坚决执行党委政府决策，对全乡居民进行了疫苗接种，累计接种17227人次。
2.基础建设不断完善。在上级党委政府的关心和支持下，获得忠心村易地扶贫搬迁安置点医疗卫生配套资金240万元资金用于建设业务用房，已投入使用；进行了DR室及中药颗粒剂室改造，引进的中药免煎颗粒剂仪器和DR射设备，先后投入使用、推广良好。
3.健康扶贫取得明显成效。戌街卫生院不断巩固拓展健康扶贫成果，持续做实、做好脱贫人口家庭医生签约服务；继续按要求落实建档立卡户住院先诊疗后付费政策，为建档立卡贫困户保驾护航。
4.公共卫生服务项目工作明显提升。严格执行国家基本公共卫生服务规范，加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，适时调整了医院公共卫生科人员配置，优化组合，取得了较好的效果。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入245.69万元，其中：一般公共预算245.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年262.50万元对比减少16.81万元，下降6.4%，下降的主要原因是在职人员减少，财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入245.69万元，其中：本年收入245.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.69万元（本级财力245.69万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年262.50万元对比减少16.81万元，下降6.4%，下降的主要原因是在职人员减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出245.69万元。财政拨款安排支出245.69万元，其中：基本支出245.69万元，与上年262.50万元对比减少16.81万元，在职人员减少，单位支出减少。项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502业单位离退休12.77万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21万元、2100302乡镇卫生院180.98万元、22101102事业单位医疗11.7万元、2101103公务员医疗补助6.37万元、2210201住房公积金14.41万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:（1）501机关工资福利支出215.56万元，其中：50101工资奖金补贴163.25万元、50102社会保障缴费37.90万元、50103住房公积金14.41万元；（2）502机关商品和服务支出17.36万元，其中：50201办公经费2.12万元、50206公务接待费0.94万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301工资福利支出215.56万元，其中：30101基本工资46.94万元、30102津贴补贴44.73万元、30103奖金36.25万元、30107绩效工资35.33万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19.21万元、30110职工基本医疗保险缴费10.81万元、30111公务员医疗补助缴费6.37万元、30112其他社会保障缴费1.51万元、30113住房公积金14.41万元；（2）302商品和服务支出17.36万元，其中：30201办公费2.12万元、30204手续费0.08万元、30205水费1万元、30206电费0.5万元、30207邮电费0.6万元、30211差旅费0.2万元、30213维修（护）费0.6万元、30217公务接待费0.94万元、30228工会经费2.32万元、20226劳务费8.76万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县戌街乡卫生院2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为182次，共计接待548人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县戌街乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2022年机关运行经费安排37.12万元，与上年34.08万元对比增加3.04万元，增长8.92%，增加的主要原因是：调入工作人员5人致机关运行经费安排增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县戌街乡卫生院资产总额759.51万元，其中，流动资产378.48万元，固定资产381.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
与上年492.43万元相比，本年资产总额增加267.08万元，其中非流动资产增加229.69万元，固定资产增加37.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 牟定县戌街乡卫生院2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县戌街乡卫生院2022年部门预算表_公开版
牟定县戌街乡卫生院
2022年2月26日
监督索引号53232300336101300111
