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牟定县人民医院2022年预算公开目录
第一部分牟定县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人民医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 牟定县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）机构设置情况
我院共设置49个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、县乡村一体化管理办公室、门诊部办公室、基层指导科、项目管理办公室、重症医学科、中心供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科（心脑血管内科）、内二科（呼吸和消化内科）、内三科（神经内科和精神科）、外一科（骨科和创伤、沁尿外科）、外二科（肝胆胃肠血管外科及痔瘘科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、创伤）、康复医学科、功能科（彩色超声诊断室和心电图室）、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科（DR室和CT室）、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、健康扶贫办公室、胸痛中心、区域检验中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心。
所属单位0个，分别是：无。
（三）重点工作概述
1.慎终如始抓好常态化疫情防控工作。一是巩固好疫情防控取得的阶段性胜利，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，坚决守好一道门，管好一群人，强化职工应对和处置重大传染病的能力培训，时刻随时处于应战状态；二是坚持底线思维，全面做好应急准备。完善各类应急预案，强化应急演练；组建好流调队、采样队，强化医疗队伍备勤；按照满足30天满负荷运转需求物资储备。
2.持续深化医药卫生体制改革。一是积极启动县域紧密型医共体建设。改革现行医疗卫生管理体制，整合县域医疗服务资源，融合公共卫生服务，建立利益共享、责任共担和高效运行管理的紧密型医共体。二是加快发展“互联网+医疗健康”，认真实施全民健康信息化建设，推动区域全民健康信息平台、基层云HIS、远程医疗等建设；三是积极做好城乡居民高血压糖尿病门诊用药和健康管理工作，做好“两病”筛查管理。
3.持续抓好基础设施建设。抓住省政府实施医疗卫生事业发展三年行动计划机遇，实施好在建项目，将中西医诊疗康复中心打造成为州内领先、县内唯一的现代康复与传统中医相结合的康复中心，统筹规划好全院区环境改造，加强向上汇报对接，千方百计争取精神卫生中心项目，力争年内完成项目前期准备工作。
4.持续提升综合服务能力。一是对标《县级医院医疗服务能力提质达标》（推荐版标准），着力补短板、堵漏洞、强弱项，争取顺利通过提质达标验收；二是按照国家标准化中心建设评估标准，启动心力衰竭、高血压、房颤、心脏康复“四大中心”建设；三是积极向上级汇报，多方协调，在临床科室建立专家工作站，争取实现“一科一站”的目标。
二、预算单位基本情况
我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制189人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制189人。在职实有482人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助189人，财政专户资金、单位资金保障293人。
离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。
车辆编制0辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1753.13万元，其中：一般公共预算1753.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入1503.38万元，本年与上年对比增加249.75万元，增长16.61%，增加的原因是离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中支付，未统计在我院，今年全口径统计在我院，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1753.13万元，其中：本年收入1753.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年财政拨款收入1503.38万元，本年与上年对比增加249.75万元，增长16.61%，增加的主要原因分析是离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中支付，未统计在我院，今年全口径统计在我院，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1753.13万元。财政拨款安排支出1753.13万元，其中：基本支出1753.13万元，与上年1503.38万元对比增加249.75万元，增长16.61%，增加的原因是离退休人员工资统筹外部分上年归口到社保中心集中支付，未统计在我院，今年全口径统计在我院，单位预算支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：上年和本年都无项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休230.01万元，主要用于部门发放离退休人员养老金支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出158.70万元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.卫生健康支出-公立医院-综合医院1201.94万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95.95万元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助66.53万元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出1753.13万元，项目支出0万元）。工资福利支出1522.14万元。其中，基本工资461.55万元，津贴补贴251.19万元，奖金242.58万元，绩效工资240.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费158.70万元，职工基本医疗保险缴费89.27万，公务员医疗补助缴费66.53万元,其他社会保障缴费-大病医保6.69万元，其他社会保障缴费-工伤保险4.96万元。商品和服务支出4.20万元。其中，其他商品和服务支出4.20万元。对个人和家庭的补助支出226.79万元，其中退休人员统筹外工资225.81万元，生活补助0.99万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人民医院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人民医院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人民医院2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民医院2022年机关运行经费安排4.20万元。与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县人民医院资产总额24249.88万元，其中，流动资产16737.18万元，固定资产4794.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1834.86万元，无形资产883.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加398.81万元，其中流动资产增加1193.33万元，固定资产减少794.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.81万元；报废报损资产0项，账面原值0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 牟定县人民医院2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县人民医院2022年部门预算_公开版
牟定县人民医院
2022年2月26日
监督索引号53232300336100300111
