监督索引号53232300236002200000
牟定县戌街中心小学2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县戌街中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县戌街中心小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 牟定县戌街中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
教学与教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。
（二）机构设置情况
牟定县戌街中心小学共设置4个内设机构，包括：办公室，教务处，德育安全处，总务处。
所属单位5个，分别是：
1.戌街完小
2.老纳完小
3.左家完小
4.白沙小学
5.水桥小学
（三）重点工作概述
小学教育是对6岁以上学龄儿童实施教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是基础教育的基础阶段。同时开办幼儿教育，发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活和学习习惯，矫正孩子的不良认知和不良行为习惯，为孩子上小学奠定基础。
二、预算单位基本情况
我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1001.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1001.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，部门财务总收入比上年减少26.08万元，下降2.67%，下降的原因是2022年与上年相比人员减少10人（退休2人，调出8人），部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1001.46万元，其中：本年收入1001.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1001.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入减少26.08万元，下降2.67%，下降的原因是2022年与上年相比人员减少10人（退休2人，调出8人），财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1001.46万元。财政拨款安排支出1001.46万元，其中：基本支出1001.46万元，与上年对比，预算总支出减少26.08万元，下降2.67%，下降的原因是2022年与上年相比人员减少10人（退休2人，调出8人），部门预算总支出减少。项目支出0万元，与上年增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2050202小学教育690.6万元，2080502事业单位离退休88.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.51万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元，2101102事业单位医疗48.55万元，2101103公务员医疗补助28.66万元，2210201住房公积金60.38万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1001.46万元
基本支出1001.46万元，其中：30101基本工资244.33万元，30102津贴补贴201.34万元，30103奖金117.56万元，30107绩效工资118.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费80.51万元，30109职业年金缴费4.71万元，30110职工基本医疗保险缴费45.29万元，30111公务员医疗补助缴费28.66万元，30112其他社会保障缴费5.78万元，30113住房公积金60.38万元，30228工会经费4.83万元，30299其他商品和服务支出1.28万元，30302退休费86.77万元，30305生活补助1.98万元。
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县戌街中心小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县戌街中心小学无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
牟定县戌街中心小学无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县戌街中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县戌街中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县戌街中心小学无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县戌街中心小学无机关运行经费安排
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县戌街中心小学资产总额910.06万元，其中，流动资产31.80万元，固定资产830.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程48万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50万元，其中固定资产增加50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 牟定县戌街中心小学2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县戌街中心小学2022年部门预算_公开版
牟定县戌街中心小学
2022年2月25日
监督索引号53232300236002200111
