监督索引号53232300336100900000
第一部分 牟定县新桥中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县新桥中心卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 牟定县新桥中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县新桥中心卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，单位类型：公益性一类事业单位，经费来源形式：全额拨款事业单位，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。人员编制：核定事业编制33名。
（二）机构设置情况
我院共设置7个内设机构，包括：医疗科，护理科，财务后勤科，公共卫生科，药剂科，医技科、中医科等。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年乡镇卫生院的总体工作思路是，在工作中全面贯彻落实十九届六中全会精神，按照牟定县卫生健康局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，全力做好疫情防控工作，做到新冠疫苗接种全覆盖。以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。
二、预算单位基本情况
我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年我院财务总收入537.69万元，其中：一般公共预算537.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比2022年我院财务总收入，一般公共预算收入增加19.58万元，增长率为3.64%，增加的主要原因是：2022年退休职工2人，职业年金纪实收入增加；正常升薪晋档，基本工资增加，绩效工资增加；工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金等相应增加，财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年我院财政拨款收入537.69万元，其中：本年收入537.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2022年我院财政拨款收入，本年收入，一般公共预算财政拨款收入增加19.58万元，增长3.64%，增加的主要原因是：2022年12月退休职工2人，职业年金纪实收入增加；正常升薪晋档，基本工资增加，绩效工资增加；工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金等相应增加导致人员经费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年我院预算总支出537.69万元。财政拨款安排支出537.69万元，其中：基本支出537.69万元，与上年对比2022年我院预算总支出，财政拨款支出，基本支出增加19.58万元，增长3.64%，支出增加主要原因是：2022年退休职工2人，职业年金缴费增加；人员经费增加，正常升薪晋档，基本工资、绩效工资增加；工资增加各种社会保障费基数变更，医疗保险、养老保险、住房公积金等相应增加，单位支出增加。
项目支出0万元，与上年对比无，无变化，主要原因是2022年无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休：72.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：39.03万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11.03万元，2100302乡镇卫生院：343.77万元，2101102事业单位医疗：24.31万元，2101103公务员医疗补助：18.27万元，2210201住房公积金：29.28万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出324.41万元，项目支出0万元。
301工资福利支出436.72万元，其中30101基本工资111.79万元，30102津贴补贴80.47万元，30103奖金61.30万元，30107绩效工资60.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费39.03万元，30109职业年金缴费11.03万元30110职工基本医疗保险缴费21.96万元，30111公务员医疗补助缴费18.27万元，30112其他社会保障缴费3.57万元，30113住房公积金29.28万元。
302商品和服务支出30.14万元，其中30201办公费3.50万元，30202印刷费0.60万元，30204手续费0.15万元，30205水费0.60万元，30206电费1.00万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费0.30万元，30213维修（护）费0.50万元，30217公务接待费0.60万元，30226劳务费14.88万元，30228工会经费4.69万元，30299其他商品和服务支出1.32万元。
303对个人和家庭的补助70.83万元，其中30302退休费70.68万元,30305生活补助0.15万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我院2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我院2022年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40 %，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年相比无变化，我院无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
我院2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40%，国内公务接待批次为17次，共计接待133人次。
增减变化原因：与上年相比减少0.40万元，公务接待费减少的原因是：我院严格按照接待要求，压缩接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
我院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年相比无变化，我院没有购置公务用车，没有产生运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我院2022年“无项目支出预算”，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.三公”经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
7.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
9.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
11.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
12.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我院属全额拨款事业单位，已预算事业人员公用经费，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我院资产总额653.52万元，其中，流动资产251.79万元，固定资产401.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.41万元，其中流动资产增加48.39万元，固定资产增加23.02万元，增加主要原因是：2021年，我院建设胸痛救治单元，购买医疗及急救设备；为提升我院慢性病管理服务能力，为慢性病管理中心增配医疗设备；2020年新型冠状病毒引起的疫情我院建设发热门诊哨点，2021年投入使用，结转为固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 牟定县新桥中心卫生院2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县新桥中心卫生院2022年部门预算_公开版
牟定县新桥中心卫生院
2022年2月26日
监督索引号53232300336100900111
