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牟定县疾病预防控制中心2022年预算公开目录
第一部分 牟定县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县疾病预防控制中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 牟定县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、卫生突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、部分慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等，是全县基层卫生单位疾病控制业务技术指导及业务培训中心。
（二）机构设置情况
牟定县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，包括办公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫规划科、慢病科、地卫科、检验科、财务后勤科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续抓实党建和党风廉政建设，加强行业作风建设。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建不称职”的理念。扎实开展“两学一做”学习教育，认真履行党风廉政主体责任和监督责任，深入推进“四项谈话”工作，把守纪律讲规矩和履职尽责督促检查工作放在更加突出的位置，从思想上进一步教育引导职工，营造风清气正的行业氛围，为各项指标任务的落实奠定坚实基础。
2.根据结核病“三位一体”新型防治服务模式的方案要求，协助县卫生健康局认真实施好转型期间的各项工作，确保2022年11月底以前我县顺利完成各项考核指标。
3.继续加大对基本公共卫生服务项目疾控包和健康教育包的督促指导力度，进一步规范各项痕迹资料的收集管理。
4.进一步加强疾控卫生应急能力建设，充实物资、人员队伍，加强培训，提升应急处置能力水平，为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情做好充分准备。
5.以创建国家卫生县城为目标，制定完善疾控中心创建国家卫生县城工作方案、相关制度、考核办法及实施细则。认真贯彻落实创国卫工作中涉及我中心的工作指标，对照标准落实好各项工作，并收集整理相关创卫资料归档，按要求时限完成中心创卫工作的各项指标任务，确保涉及我中心的创卫工作指标顺利通过州级、省级评估验收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入581.75万元，其中：一般公共预算581.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年448.32万元对比增加133.43万元，增长29%，增加的主要原因是调入在职在编人员1人、新招考录用3人，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等基本支出增加，财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入581.75万元，其中：本年收入581.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年448.32万元对比增加133.43万元，增长29%，增加的主要原因是调入在职在编人员1人、新招考录用3人，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等基本支出增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出581.75万元。财政拨款安排支出581.75万元，其中：基本支出581.75万元，与上年448.32万元对比增加133.43万元，增长29%，增加的主要原因是调入在职在编人员1人、新招考录用3人，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等基本支出增加，单位支出预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休43.67万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.91万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.05万元、2100401疾病预防控制机构386.27万元、2101102事业单位医疗29.48万元、2101103公务员医疗补助17.69万元、2210201住房公积金36.68万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本单位2022年财政拨款安排支出按经济科目分组，其中：基本支出581.75万元，项目支出0万元。
1.基本支出581.75万元，其中：30101基本工资135.79万元，30102津贴补贴90.17万元，30103奖金68.88万元，30107绩效工资68.45万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费48.91万元，30109执业年金缴费19.05万元，30110职工基本医疗保险缴费27.51万元，30111公务员医疗补助缴费17.69万元，30112其他社会保障缴费3.50万元，30113住房公积金36.68万元，30201办公费4.06万元，30205水费0.50万元，30206电费1.50万元，30207邮电费1.00万元，30217公务接待费1.00万元，差旅费1.80万元，30228工会经费5.88万元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30239其他交通费用0.90万元，30299其他商品和服务支出0.80万元，30302退休费42.87，30305生活补助0.80万元。
2.项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年5.60万元减少0.60万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
本单位2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年2.60万元减少1.60万元，下降62%，国内公务接待批次为18次，共计接待190人次。
本单位2022年公务接待费减少的原因是上级部门工作检查次数减少，参与检查人数减少，接待批次和接待人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年3.00万元增加1.00万元，增长33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
本单位2022年公务用车购置及运行维护费增加的原因是公务用车使用年度久远，维修费用增加，工作人员下乡工作督导次数增加，燃油费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年预算单位运行经费安排21.44万元，与上年19.46万元对比增加1.98万元，增加10%，增加的主要原因是2021年12月财政全额保障单位在职实有人员比上年同期增加4人后公用经费预算增加。
2022年预算单位财政拨款运行经费安排21.44万元，其中：30201办公费4.06万元，30205水费0.50万元，30206电费1.50万元，30207邮电费1.00万元，30217公务接待费1.00万元，差旅费1.80万元，30228工会经费5.88万元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30239其他交通费用0.90万元，30299其他商品和服务支出0.80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位资产总额1494.95万元，其中，流动资产399.49万元，固定资产1067.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27.80万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.10万元，其中流动资金减少50.02万元，固定资产增加66.12万元，增加的固定资产主要为医用医疗设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值123.93万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 牟定县疾病预防控制中心2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县疾病预防控制中心2022年部门预算表_公开版
牟定县疾病预防控制中心
2022年2月25日
监督索引号53232300336100200111
