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中共牟定县委政法委2022年预算公开目录
第一部分中共牟定县委政法委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共牟定县委政法委2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 中共牟定县委政法委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
(2)对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；
(3)组织、协调、指导维护社会稳定工作；
(4)组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；
(5)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；
(6)支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；
(7)组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；
(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；
(9)指导各乡(镇)的政法综治工作；
(10)办理县委和州委政法委、州综治委交办的其它事项。
（二）机构设置情况
牟定县委政法委共设置7个内设机构，包括：政工办、政法办、执法监督股、政治安全维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股。
牟定县委政法委所属单位0个，包括：无
（三）重点工作概述
牟定县委政法委一是把党对政法工作的绝对领导贯彻到各方面全过程。提高政治站位，强化思想建设，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，践行“两个维护”。加强政治建设，强化政治引领，始终把政治建设放在首位，严守政法纪律和政治规矩，认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，确保党对政法工作的绝对领导在全县政法机关不折不扣贯彻落实。二是以维护国家安全和社会稳定为首要，平安牟定建设取得新成效。实现全国和省、州、县“两会”期间及重要节点全县社会大局稳定；压实政法领域意识形态工作责任制，管住管好政法领域意识形态阵地；以推进全国市域社会治理现代化试点为契机，紧紧围绕打造共建共治共享社会治理新格局，筹集资金建成县、乡、村三级综治中心，全县所有自然村实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的“雪亮工程”视频监控网络，有效提高了市域社会治理的智能化水平；持续将“一村一警一助理”警务机制作为发展新时代“枫桥经验”的重要途径做精、做细、做实，依托“三圈四层”大数据立体化治安防控体系及党建引领“一部手机治理通”平台，构建“党建+网格+一部手机治理通+治理”的基层社会治理新模式，实现党建和治理深度融合；发挥政法机关职能，强化涉疫情防控案件办理，助力全县各行各业按期复工复产贡献了政法力量；发挥政法机关主力军作用，合力攻坚创平安，2021年上半年、全年全县群众安全感满意率位列全省第2位、全州第1位，全县社会治安秩序良好有序，人民群众安居乐业。三是紧扣深挖根治和长效常治“两条主线”打赢打好扫黑除恶收官之战。持续打好扫黑除恶专项斗争“五大攻坚战”，开辟“五大战场”，健全完善“五大机制”，扎实开展“六清行动”，最大限度压缩黑恶势力违法犯罪空间，社会环境得到全面净化。四是崇尚法治、厉行法治，法治牟定建设实现新飞跃，成功创建全国第一批40个地区之一、全省唯一全国法治政府建设示范县。五是以政治建设为统领，着力锻造“五个过硬”政法铁军。以全面从严管党治党政治责任落实为依托，着力推进政法队伍建设；以强化政治责任和担当作为根本，促进政法队伍履职尽责；严守红线，严格贯彻执行“三个规定”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入382.25万元，其中：一般公共预算382.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
对比上年财务总收入增加16.4万元，增长4.48%。主要原因分析：人员增加、人员工资调标，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入382.25万元，其中:本年收入382.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加16.4万元，增长4.48%。主要原因分析：人员增加、人员工资调标和各种保险缴费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出382.25万元。财政拨款安排支出382.25万元，其中：基本支出382.25万元，与上年对比增加16.4万元。主要原因分析：新调入事业人员2人、行政人员职级变动工资略有增加；项目支出0元，与上年对比增加了0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行277.24万元，主要用于单位人员工资性支出和公用支出以及因公出国（境）经费。
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务24.28万元，主要用于单位临时聘用人员工资性支出经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.82万元，主要用于保障单位离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.27万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.6万元，主要用于单位人员职业年金记实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.07万元，主要用于行政单位人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.42万元，主要用于事业单位人员医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.37万元，主要用于单位行政人员医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.2万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县委政法委2022年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县委政法委2022年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县委政法委门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县委政法委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县委政法委2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，增长0%，预计国内公务接待批次为12次，接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县委政法委无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县委政法委部门2022年机关运行经费安排24.28万元，与上年29.24万元对比减少4.96万元，下降16.96%，主要原因是压缩公务支出，厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县委政法委部门资产总额72.88万元，其中，流动资产19.27万元，固定资产53.61万元，长期股权投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.81万元，其中流动资产5.63万元，固定资产减少13.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 中共牟定县委政法委2022年部门预算表
（详见附表）
附件：中共牟定县委政法委2022年部门预算_公开版
中共牟定县委政法委
2022年2月25日
监督索引号53232300121600111
