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牟定县搬迁安置办公室2022年度部门预算公开说明目录
第一部分 牟定县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县搬迁安置办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 牟定县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行国家和省州县有关移民工作的法律、法规和政策。
2、配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。
3、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。
4、编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。
5、负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。
6、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。
7、根据县人民政府的委托，与乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转)协议”。
8、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。
9、负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内水库农村移民后期扶持人口核定、登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。
10、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
11、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民生产技能培训。
12、负责本行政区域移民业务统计上报工作。
13、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股，后扶股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，我办将重点抓好以下几方面的工作：
1.做好后扶项目的规划、实施和监管，促移民乡村振兴。一是及时做好牟定县大中型水库移民安置区葛根产业发展项目的竣工验收及招商引企入园，促项目发挥效益，增加移民收入；二是做好投资2483万元的共和镇清波邑社区邹城村美丽家园·移民新村设项目建设，确保项目在上半年竣工，力争将该村打造成全州移民美丽家园建设项目新标杆。三是抓好投资1008万元的江坡镇民乐村委会彝邹村和投资1419万元的共和镇兴和居委会上下梨园村两个美丽家园·移民新村建设项目资金的争取和组织实施，为全年固定资产投资做足支撑。四是围绕省州项目投资政策导向，紧扣全县产业发展和乡村振兴战略规划，及早启动2023年后扶项目前期各项工作，重点是做好概算投资1680万元的共和镇余丁村委会果凹子、果咀子移民美丽家园建设项目，概算投资720万元的牟定县大中型水库移民电子商务服务站建设项目，概算投资165万元的凤屯镇河节冲村委会张合屯大新坝清淤加固改造项目、投资30万元后期扶持职业技能培训和农村实用技术培训及投资30万元的大中型水库移民小额贷款贴息等6件项目的前期工作。
2.加强移民后期扶持人口动态管理工作。坚持按月核减、按季申报的原则，切实加强移民后期扶持人口动态管理工作，确保人口准确、资金安全。
3.广泛开展大中型水库移民职业技能培训。实施好投资30万元后期扶持职业技能培训和农村实用技术培训，重点在全县移民相对集中的村组组织500人以上的云南红梨、葛根、花椒、核桃等种植嫁接技术和猪、牛、羊养殖技术培训。
4.积极动员移民报名参加职业教育。集中精力及时深入移民村组和移民户家中，通过广泛分发招生宣传资料、与移民面对面的交流等方式，使移民全面了解招生学校的情况及相关扶持政策，做到家喻户晓，确保符合条件的移民学生能够参加职业教育并享受相关补助政策，切实减轻移民家庭负担。
5.持续实施移民小额贷款贴息项目。主要是实施好投资30万元的2022年大中型水库移民小额贷款贴息项目，通过项目实施，力争使100户移民获得产业发展贷款500万元，切实增加移民收入。
6.强化支撑，确保目标任务圆满完成。认真落实县委、县政府“三抓一优”各项政策措施，以2022年度项目资金争取、固定资产投资和招商引资任务目标为导向，努力完成各项指标任务。
7.突出重点，强化服务。切实做好小石门水库、石油储备库基地、定远河水库等重大工程项目移民搬迁安置协调服务工作。
8.围绕中心，抓好单位自身建设。认真落实党建、党风廉政建设、意识形态、法治单位建设、保密等各项工作责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人。
离退休人员1人，其中：退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入178.03万元，其中：一般公共预算178.03万元，政府性基金0万元。
与上年对比增加3万元，增长1.7%，主要原因分析是在职人员正常职务晋升，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 178.03万元，其中：本年收入178.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
与上年对比增加3万元，增长1.7%，主要原因分析是在职人员正常职务晋升，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算按项级科目细化总支出 178.03万元。财政拨款安排支出 178.03万元，其中：基本支出178.03万元，与上年对比增加3万元，增长1.7%，主要原因分析是在职人员正常职务晋升，预算单位支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少2.4万元，主要原因分析是县财政暂未拨入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一、社会保障和就业支出18.16万元，二、卫生健康支出13.57万元，三、农林水支出134.46万元，四、住房保障支出11.83万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年增加0.3万元，下降9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
牟定县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.3万元，下降9%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。
增减变化原因:根据中央八项规定厉行节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排4.80万元，与上年对比无变化，主要原因分析是人员无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县搬迁安置办公室资产总额14.89万元，其中，流动资产4.39万元，固定资产9.2万元，无形资产1.3万元。与上年相比，本年资产总额减少0.66万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 牟定县搬迁安置办公室2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县搬迁安置办公室2022年部门预算_公开版
牟定县搬迁安置办公室
2022年2月26日
监督索引号53232300747200111
