公开目录
第一部分 牟定县搬迁安置办公室部门2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
第二部分 牟定县搬迁安置办公室部门2020年部门基本支出预算公开表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11.县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12.对下专项转移支付绩效目标表
13.部门政府采购情况表
14.部门政府购买服务情况表
15.行政事业单位国有资产占有使用情况表
16.部门国有资本经营支出预算表
17.部门项目支出预算表
18.部门基本信息表
第一部分
牟定县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县搬迁安置办公室为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照县编办《牟定县深化机构改革实施方案》(牟机改组发〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：
1.宣传贯彻执行国家和省州县有关移民工作的法律、法规和政策。
2.配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。
3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。
4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。
5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。
6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。
7.根据县人民政府的委托，与乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转)协议”。
8.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。
9.负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内水库农村移民后期扶持人口核定、登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。
10.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
11.组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民生产技能培训。
12.负责本行政区域移民业务统计上报工作。
13.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县搬迁安置办公室设3个内设机构（股级）。即：综合股、后期扶持股、规划安置股。
（三）重点工作概述
1.认真做好2020年度大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作和后期扶持资金管理发放工作。
2. 坚持规划引领，加快推进乡村振兴战略，促进移民发展增收，做好2020年度大中型水库移民后期扶持项目实施工作。紧紧围绕移民发展增收这条主线，依托移民地区的资源优势和大中型水库后期扶持政策导向，围绕全县乡村振兴战略总体规划布局，坚持因地制宜，高标准高质量做好“十四·五”大中型水库后期扶持项目策划包装，力争规划上报项目20个以上，总投资1亿元以上，助力全县脱贫攻坚及乡村振兴战略的实施。
3. 认真做好“小康库区·美丽家园”新时代移民文明村寨建设。
4.加大资金争取和协调力度，完成2020年度项目资金争取、固定资产投资和招商引资任务。
5.认真排查化解移民群众矛盾纠纷，及时处置好移民群众来信来访工作。
6.认真抓好单位自身建设，加强党建、党风廉政建设、意识形态、扫黑除恶、法治单位建设、保密工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入147.31万元，其中：一般公共预算147.31万元。
与上年对比减少34.11万元，主要原因分析：在职人员调出3人，调入1人，退休1人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入147.31万元，其中：本年收入147.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.31万元。
与上年对比减少34.11万元，主要原因分析：在职人员调出3人，调入1人，退休1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出147.31万元。本级财力安排支出147.31万元，其中：基本支出147.31万元。
与上年对比减少34.11万元，主要原因分析：在职人员调出3人，调入1人，退休1人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
1.农林水支出-行政运行111.53万元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.15万元，主要用开支单位退休、公用经费。
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗缴费支出11.13万元，
主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.64万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出138.35万元(其中：基本支出138.35万元)。
商品和服务支出6.34万元(其中：基本支出6.34万元)。
对个人和家庭的补助2.12万元(其中：基本支出2.12万元)。
资本性支出0.5万元(其中：基本支出0.5万元)。
五、省对下转移支付情况：
2019年上级下达大中型水库移民后期扶持基金支出346万元，用于大中型水库移民后期扶持直补移民支出346万元；下达大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展315万元，用于移民新村基础设施建设和经济发展315万元。
2020年计划争取上级下达大中型水库移民后期扶持基金支出263万元，用于大中型水库移民后期扶持直补移民支出263万元；计划争取大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展600万元，用于移民基础设施建设和经济发展600万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金0.52万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，增长下降7%，国内公务接待批次为28次，共计接待280人次。减少的原因：全县树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，年初进一步压减“三公经费”预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2020年公务用车费预算能确保脱贫攻坚下乡、疫情防控任务的正常运转用车需要。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财政财力有限县财政暂未批复县级项目预算，也无点领域财政扶贫项目资金使用情况，所以无项目支出预算重点项目预算绩效目标情况，州本级项目支出绩效目标表（本次下达）、州本级项目支出绩效目标表（另文下达)公开表为空表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县搬迁安置办公室2020年机关运行经费安排147.31万元，与上年对比减少34.11万元，主要原因分析在职人员调出3人，调入1人，退休1人。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门预算重点领域财政项目
（一）项目名称：无
（二）立项依据：无
（三）项目实施单位：无
（四）项目基本概况：无
（五）项目实施内容：无
（六）资金安排情况：无
（七）项目实施计划：无
（八）项目实施成效：无
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于我局2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以我局2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
牟定县搬迁安置办公室
2020年6月2日
第二部分
牟定县搬迁安置办公室部门2020年部门基本支出预算公开表（见附件1）
