今年以来，面对严峻复杂的经济形势，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标，积极培植壮大财源，加强预算和财政收支管理，切实兜牢“三保”底线，持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长，为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。
一、财政预算收支完成情况
（一）2025年1-5月收入完成情况
1.一般公共预算收入。全县一般公共预算收入完成23,210万元，为县人民代表大会批准全县全年预算52,908万元的43.9%，比上年21,710万元增收1,500万元，增长6.9%。其中：
（1）税收收入完成9,535万元，为县人民代表大会批准全县全年预算30,739万元的31%，比上年9,105万元增收430万元，增长4.7%。
（2）非税收入完成13,675万元，为县人民代表大会批准全县全年预算22,169万元的61.7%，比上年12,605万元增收1,070万元，增长8.5%。
2.政府性基金收入。全县政府性基金收入914万元，为县人民代表大会批准全县全年预算37,000万元的2.5%，比上年1,745万元减收831万元，下降47.6%。
3.国有资本经营预算收入。全县国有资本经营预算收入累计完成0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算80万元的0%，与上年无变化。
（二）2025年1-5月支出完成情况
1.一般公共预算支出。全县一般公共预算支出95,616万元，为县人民代表大会批准全县全年预算210,096万元的45.5%，比上年99,255万元减支3,639万元，下降3.7%，其中：一般公共服务支出6,447万元，比上年6,167万元增支280万元，增长4.5%；公共安全支出2,225万元，比上年2,715万元减支490万元，下降18%；教育支出16,211万元，比上年15,108万元增支1,103万元，增长7.3%；科学技术支出247万元，比上年72万元增支175元，增长243.1%；文化旅游体育与传媒支出1,990万元，比上年764万元增支1,226万元，增长160.5%，主要是拨付优质烟叶工程补贴资金1,000万元；社会保障和就业支出15,405万元，比上年14,742万元增支663万元，增长4.5%；卫生健康支出8,998万元，比上年7,772万元增支1,226万元，增长15.8%，主要是拨付公立医院综合改革补助资金1,723万元；节能环保支出400万元，比上年7,075万元减支6,675万元，下降94.3%，主要是上年拨付金沙江流域龙川河生态环境治理专项资金支出5,955万元，今年无此项支出；城乡社区事务支出4,518万元，比上年4,927万元减支409万元，下降8.3%；农林水事务支出20,497万元，比上年23,232万元减支2,735万元，下降11.8%，主要是上年增发国债资金支出，今年无此项支出，其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金2,858万元，比上年3,220万元减支362万元，下降11.2%；交通运输支出5,201万元，比上年1,944万元增支3,257万元，增长167.5%，主要是拨付中央交通运输领域专项资金2,939万元；住房保障支出4,034万元，较上年8,546万元减支4,512万元，主要是上年棚户区改造债务还本付息支出5,546万元。
2.政府性基金支出。全县政府性基金支出20,183万元，为县人民代表大会批准全县全年预算53,357万元的37.8%，比上年3,475万元增支16,944万元，增长487.6%。
3.债务还本支出。全县债务还本支出7,750万元，为县人民代表大会批准全县全年预算27,216万元的28.5%，增长100%，主要是拨付地方政府再融资专项债券转贷资金6,900万元、拨付地方政府专项债券还本850万元。
4.国有资本经营支出。全县国有资本经营支出0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算18万元的0%，比上年18万元减支18万元，下降100%。
二、财政收入分部门完成情况
2025年1-5月，税务部门累计完成一般公共预算收入19,515万元，完成全年预算43,769万元的44.6%，比上年12,890万元增收6,625万元，增长51.4%；财政部门累计完成一般公共预算收入3,695万元，完成全年预算9,139万元的40.4%，比上年8,820万元减收5,125万元，下降58.1%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表 |
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部 门 |
2025年1-5月累计完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
19,515 |
84.08 |
财政部门 |
3,695 |
15.92 |
三、财政预算收支主要特点
（一）一般公共预算收入增长不及预期，结构不优
为实现二季度“双过半”目标任务，政府高位协调税收收入，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织税收、非税收入入库，但因我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。2025年1-5月，一般公共预算收入23,210万元,比上年同期21,710万元增收1,500万元，增长6.9%，其中：税收收入完成9,535万元，比上年同期9,105万元增收430万元，增长4.7%，主要是牟定县水务局国有资产处置(水库资产)土地增值税入库；非税收入完成13,675万元，比上年同期12,605万元增收1,070万元，增长8.5%，增长较大的是国有资源（资产）有偿使用收入较上年净增收2,236万元，其中光伏项目净增收2,200万元。
2025年1-5月，全县一般公共预算收入23,210万元，完成全年预算的43.9%，比全州完成预算数45.3%低1.4个百分点。比上年21,710万元增收1,500万元，增长6.9%，增幅居全州十县（市）第6位。从序时进度看，比县市级序时进度45%低1.1个百分点，序时进度居全州十县（市）第8位。非税收入占一般公共预算收入占比58.9%，但全年距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大，需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出不及预期，但“保民生、保工资、保运转”特点显著
2025年1-5月，全县一般公共预算支出95,616万元，比上年99,255万元减支3,639万元，下降3.7%，增幅居全州十县（市）第5位，完成全年预算的45.5%，比全州完成预算数40.5%高5个百分点。从序时进度看，比县（市）级序时进度42.3%高3.2个百分点，序时进度居全州十县（市）第3位。用于保障和改善民生支出74,587万元，占一般公共预算支出的78%。
影响支出的主要因素：一是提前发放预算单位6月份工资及绩效。二是及时拨付欠拨的专款。三是及时拨付民生资金。
（三）政府性基金收支矛盾突出，收入来源单一
2025年1-5月，全县政府性基金预算收入914万元(其中专项债务对应项目专项收入169万元)，比上年1,745万元减收831万元，下降47.6%，下降的主要原因是：一是专项债务对应项目专项收入较上年减收614万元，主要是专项债券利息收入净减收614万元；二是划拨土地收入减收270万元。
2025年1-5月，全县政府性基金支出20,183万元，完成全年预算53,357万元的37.8%，比上年3,475万元增支16,944万元，增长487.6%，增长的主要是：一是拨付城市棚户区改造项目建设资金10,500万元。二是地方政府专项债务付息较上年净增支1,952万元。
四、下步工作计划
（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动，分解任务，落实责任，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，及时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度，挖掘收入潜力，提高财政收入质量。
（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构。一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，督促项目主管部门加快项目实施进度，尽早形成实物工作量，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是持续做好转移支付资金管理工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。
（三）加强分析研判，实现二季度“双过半”。强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对，确保财政收支平稳运行，全力完成2025年二季度“双过半”收支目标。进一步规范预算执行管理，扎实开展财会监督，硬化预算约束，坚决防范化解财政风险，奋力开创牟定财政工作新局面。
牟定县财政局
2025年6月11日
（联系人及电话：经和常 0878-5211672）
