今年以来，面对严峻复杂的经济形势，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标，积极培植壮大财源，加强预算和财政收支管理，切实兜牢“三保”底线，持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长，为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。
一、财政预算收支完成情况
（一）收入完成情况
1.一般公共预算收入。2025年2月，全县一般公共预算收入完成6,080万元，为县人民代表大会批准全县全年预算52,908万元的11.5%，比上年6,661万元减收581万元，下降8.1%。其中：
（1）税收收入完成3,066万元，为县人民代表大会批准全县全年预算30,739万元的10%，比上年3,056万元增收10万元，增长0.3%。
（2）非税收入完成3,014万元，为县人民代表大会批准全县全年预算22,169万元的13.6%，比上年3,605万元减收591万元，下降16.4%。
2.政府性基金收入。2025年2月，全县政府性基金收入完成197万元，为县人民代表大会批准全县全年预算37,000万元的0.9%，比上年950万元减收753万元，下降79.3%。
3.国有资本经营预算收入。2025年2月，全县国有资本经营预算收入完成0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算80万元的0%，与上年无变化。
（二）支出完成情况
1.一般公共预算支出。2025年2月，全县一般公共预算支出完成33,404万元，为县人民代表大会批准全县全年预算210,096万元的15.9%，比上年33,088万元增支316万元，增长1%，其中：一般公共服务支出3,374万元，比上年2,589万元增支785万元，增长30.3%；公共安全支出1,141万元，比上年967万元增支174万元，增长18%；教育支出5,213万元，比上年5,650万元减支437万元，下降7.7%；科学技术支出33万元，比上年34万元减支1元，下降2.9%；文化旅游体育与传媒支出225万元，比上年292万元减支67万元，下降22.9%；社会保障和就业支出6,559万元，比上年6,427万元增支132万元，增长2.1%；卫生健康支出3,856万元，比上年3,791万元增支65万元，增长1.7%；节能环保支出25万元，比上年4,448万元减支4,423万元，下降99.4%；城乡社区事务支出778万元，比上年270万元增支508万元，增长188.1%；农林水事务支出3,025万元，比上年3,354万元减支329万元，下降9.8%，其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金0万元，比上年360万元减支360万元，下降100%。
2.政府性基金支出。2025年2月，全县政府性基金支出15,473万元，为县人民代表大会批准全县全年预算53,357万元的29%，比上年864万元增支14,609万元，增长1,690.9%。
3.债务还本支出。2025年2月，全县债务还本支出0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算27,216万元的0%，与上年无变化。
4.国有资本经营支出。2025年2月，全县国有资本经营支出0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算18万元的0%，比上年18万元减支18万元，下降100%。
二、财政收入分部门完成情况
2025年2月，税务部门完成一般公共预算收入5,820万元，完成全年预算43,769万元的13.3%，比上年2,474万元增收3,346万元，增长135.2%；财政部门完成一般公共预算收入260万元，完成全年预算9,139万元的2.8%，比上年435万元减收175万元，下降40.2%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表 |
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部 门 |
2025年2月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
5,820 |
95.72 |
财政部门 |
260 |
4.28 |
三、财政预算收支主要特点
（一）一般公共预算收入增长不及预期，结构不优
为实现一季度“开门红”目标任务，政府高位协调税收收入，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织税收、非税收入入库，但因我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。2025年2月，一般公共预算收入6,080万元,比上年同期6,661万元减收581万元，下降8.7%，其中：税收收入完成3,066万元，比上年同期3,056万元增收10万元，增长0.3%；非税收入完成3,014万元，比上年同期3,605万元减收591万元，下降16.4%，主要原因是上年纪检监察罚没收入入库1,500万元，今年无此项收入。
2025年2月，全县一般公共预算收入完成6,080万元，完成全年预算的11.5%，比全州完成预算数17.8%低6.3个百分点。比上年6,661万元减收581万元，下降8.7%，增幅居全州十县（市）第6位。从序时进度看，比县市级序时进度17.1%低5.6个百分点，序时进度居全州十县（市）第9位。非税收入占一般公共预算收入占比49.6%，但全年距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大，需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出略有增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著
2025年2月，全县一般公共预算支出完成33,404万元，比上年33,088万元增支316万元，增长1%，增幅居全州十县（市）第6位，完成全年预算的15.9%，比全州完成预算数15.8%高0.1个百分点。从序时进度看，比县（市）级序时进度16.8%低2.1个百分点，序时进度居全州十县（市）第6位。用于保障和改善民生支出20,751万元，占一般公共预算支出的50.9%。
影响支出的主要因素：一是提前发放预算单位3月份工资及公务员2024年13月工资。二是及时拨付欠拨的专款。三是及时拨付民生资金。
（三）政府性基金收支矛盾突出，收入来源单一
2025年2月，全县政府性基金预算收入完成197万元(其中专项债务对应项目专项收入0万元)，比上年950万元减收753万元，下降79.3%，下降的主要原因是：一是专项债务对应项目专项收入较上年减收477万元，主要是专项债券利息收入净减收477万元；二是缴纳新增建设用地土地有偿使用费调库减收169万元。
2025年2月，全县政府性基金支出15,473万元，完成全年预算53,357万元的29%，比上年864万元增支14,609万元，增长1,690.9%，增长的主要是：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出净增支13,151万元。二是地方政府专项债务付息较上年净增支1,429万元。
四、下步工作计划
（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动，分解任务，落实责任，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，入时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度，挖掘收入潜力，提高财政收入质量。
（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构。一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，督促项目主管部门加快项目实施进度，尽早形成实物工作量，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。
（三）加强分析研判，实现一季度“开门红”。强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行，全力完成2025年一季度“开门红”收支目标。进一步规范预算执行管理，扎实开展财会监督，硬化预算约束，坚决防范化解财政风险，高质量完成2024年财政决算工作，奋力开创牟定财政工作新局面。
牟定县财政局
2025年3月11日
（联系人及电话：经和常 0878-5211672）
