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牟定县2024年7月财政收支预算执行分析

索引号:11532323015172526M-/2024-0808001 公文目录:预算执行情况 发文日期:2024年08月08日 主题词: 文  号:无文号 成文日期:

今年以来,面对严峻复杂的形势,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标,积极培植壮大财源,加强财政收入管理,坚持过紧日子思想,大力优化财政支出结构,持续压减非刚性非重点支出,强化预算绩效和地方政府债务管理,切实兜牢“三保”底线,加大财会监督工作力度,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长,为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。

一、财政预算收支完成情况

(一)收入完成情况

1.一般公共预算收入2024年1-7月,全县一般公共预算收入完成31,251万元,为县人民代表大会批准全县全年预算49,208万元的63.5% ,比上年28,847万元增收2,404万元,增长8.3%。其中:

(1)税收收入完成14,477万元,为县人民代表大会批准全县全年预算33,542万元的43.2% ,比上年15,802万元减收1,325万元,下降8.4%。

(2)非税收入完成16,774万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,666万元的107.1% ,比上年13,045万元增收3,729万元,增长28.6%。

2.政府性基金收入。2024年1-7月,全县政府性基金收入完成2,063万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,422万元的13.4% ,比上年2,208万元减收145万元,下降6.6%。

(二)支出完成情况

1.一般公共预算支出。2024年1-7月,全县一般公共预算支出完成133,570万元,为县人民代表大会批准全县全年预算204,006万元的65.5% ,比上年133,137万元增支433万元,增长0.3%,其中:一般公共服务支出8,785万元,比上年8,339万元增支446万元,增长5.3%;公共安全支出3,574万元,比上年3,622万元减支48万元,下降1.3%;教育支出19,273万元,比上年18,752万元增支521万元,增长2.8%;科学技术支出122万元,比上年174万元减支52元,下降29.9%;文化旅游体育与传媒支出1,635万元,比上年1,214万元增支421万元,增长34.7%;社会保障和就业支出19,459万元,比上年21,997万元减支2,538万元,下降11.5%;卫生健康支出10,612万元,比上年11,267万元减支655万元,下降5.8%;节能环保支出7,371万元,比上年7,950万元减支579万元,下降7.3%;城乡社区事务支出6,240万元,比上年6,753万元减支513万元,下降7.6%;农林水事务支出36,700万元,比上年33,566万元增支3,134万元,增长9.3%,其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金6,647万元,比上年9,199万元减支2,552万元,下降27.7%。

2.政府性基金支出。2024年1-7月,全县政府性基金支出6,431万元,为县人民代表大会批准全县全年预算21,819万元的29.5% ,比上年69,176万元减支62,745万元,下降90.7%。

3.债务还本支出2024年1-7月,全县债务还本支出0万元,比上年8,430万元减支8,430万元,下降100%。

4.国有资本经营支出。2024年1-7月,全县国有资本经营支出18万元,为县人民代表大会批准全县全年预算18万元的100%,比上年0万元增支18万元。

二、财政收入分部门完成情况

2024年1-7月,税务部门完成一般公共预算收入18,781万元,完成全年预算42,499万元的44.2% ,比上年18,443万元增收338万元,增长1.8%;财政部门完成一般公共预算收入12,471万元,完成全年预算6,709万元的185.9% ,比上年10,404万元增收2,067万元,增长19.9%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图:

牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表

部 门

2024年1-7月完成数(万元)

占地方公共财政预算收入比例(%)

税务部门

18,781

60.10

财政部门

12,471

39.90

三、财政预算收支主要特点

(一)一般公共预算收入同比稳定增长,但结构不优

为确保三季度“功九成”,政府高位协调税收收入,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织税收、非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。2024年1-7月,一般公共预算收入31,251万元, 比上年同期28,847万元增收2,404万元,增长8.3%,其中:税收收入完成14,477万元,比上年同期15,802万元减收1,325万元,下降8.4%,下降较大的是土地增值税较上年净减收3,595万元,原因是上年牟定县住房和城乡建设局国有资产处置(中青路1宗保障房)土地增值税2,887万元入库,今年无此项收入;非税收入完成16,774万元,比上年同期13,045万元增收3,729万元,增长28.6%,增长较大的是国有资源(资产)有偿使用收入较上年净增收7,785万元,其中光伏项目净增收6,570万元、风电项目净增收1,000万元。

2024年1-7月,全县一般公共预算收入完成31,251万元,完成全年预算的63.5%,比全州完成预算数60.6%高2.9个百分点。比上年28,847万元增收2,404万元,增长8.3%,增幅居全州十县(市)第6位。从序时进度看,比县市级序时进度58.6%高4.9个百分点,序时进度居全州十县(市)第3位。非税收入占一般公共预算收入占比53.7%,距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大,需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。

(二)一般公共预算支出略有增长,“保民生、保工资、保运转”特点显著

2024年1-7月,全县一般公共预算支出完成133,570万元,比上年133,137万元增支433万元,增长0.3%,增幅居全州十县(市)第10位,完成全年预算的65.5%,比全州完成预算数62.5%高3个百分点。从序时进度看,比县(市)级序时进度62.5%高3个百分点,序时进度居全州十县(市)第6位。用于保障和改善民生支出109,516万元,占一般公共预算支出的82%。

影响支出的主要因素:一是提前发放预算单位8月份工资及事业人员30%奖励性绩效。二是及时拨付欠拨的专款。三是及时拨付直达资金。2024年1-7月,共收到直达资金指标47,786万元,包括共同事权转移支付资金22,528万元,新增国债资金4,928万元,一般性转移支付资金20,226万元,专项转移支付资金104万元,截至7月31日,全县直达资金支出33,695万元,资金支出率70.5%。

(三)政府性基金收支矛盾突出,收入来源单一

2024年1-7月,全县政府性基金预算收入完成2,063万元(其中:专项债务对应项目专项收入982万元),比上年2,208万元减收145万元,下降6.6%。下降的主要原因是土地出让价款收入净减收1,080万元。

2024年1-7月,全县政府性基金支出6,431万元,完成全年预算21,819万元的29.5% ,比上年69,176万元减支62,745万元,下降90.7%,下降的主要原因是地方政府专项债券较上年净减支66,700万元。

四、下步工作计划

(一)加强财政征管力度,全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动,分解任务,落实责任,依法依规强化税收征管。加强财源建设,强化对重点税源的监测分析,切实做到应收尽收,入时入库。积极向上级汇报沟通,争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度,挖掘收入潜力,提高财政收入质量。

(二)加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接,不断加快预算下达和资金拨付,督促项目主管部门加快项目实施进度,尽早形成实物工作量,最大发挥财政资金使用效益。加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求,不断规范和压减一般性、非刚性支出,大力优化财政支出结构,坚决兜牢兜实“三保”底线,积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。要持续做好直达资金管理等工作。持续加强直达资金动态监控,加快资金下达速度,强化资金监测调度,进一步落实好财政资金直达机制,保障财政资金直达基层,直接惠企利民。

(三)加强分析研判,实现三季度“功九成”。强化财政收支运行监测分析,做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行,全力完成三季度“功九成”收支目标。进一步规范预算执行管理,扎实开展财会监督,硬化预算约束,坚决防范化解财政风险,奋力开创牟定财政工作新局面。

牟定县财政局

2024年8月5日

(联系人及电话:经和常 0878-511672)



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