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牟定县2024年1月财政收支预算执行分析

索引号:11532323015172526M-/2024-0208001 公文目录:预算执行情况 发文日期:2024年02月08日 主题词: 文  号:无文号 成文日期:2024年02月08日

今年以来,面对严峻复杂的形势,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标,积极培植壮大财源,加强财政收入管理,坚持过紧日子思想,大力优化财政支出结构,持续压减非刚性非重点支出,强化预算绩效和地方政府债务管理,切实兜牢“三保”底线,加大财会监督工作力度,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长,为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。

一、财政预算收支完成情况

(一)收入完成情况

1.一般公共预算收入2024年1月,全县一般公共预算收入2,909万元,为县人民代表大会批准全县全年预算49,208万元的5.9%,比上年4,232万元减收1,323万元,下降31.3%。其中:

(1)税收收入完成1,979万元,为县人民代表大会批准全县全年预算33,542万元的5.9%,比上年1,124万元增收855万元,增长76.1%。

(2)非税收入完成930万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,666万元的5.9%,比上年3,108万元减收2,178万元,下降70.1%。

2.政府性基金收入。2024年1月,全县政府性基金收入完成933万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,422万元的6%,比上年78万元增收855万元,增长1,096.2%。

(二)支出完成情况

1.一般公共预算支出。2024年1月,全县一般公共预算支出完成16,460万元,为县人民代表大会批准全县全年预算204,006万元的8.1%,比上年15,857万元增支603万元,增长3.8%,其中:一般公共服务支出1,622万元,比上年1,566万元增支56万元,增长3.6%;公共安全支出629万元,与上年持平;教育支出3,737万元,比上年2,997万元增支740万元,增长24.7%;科学技术支出22万元,比上年21万元增支1元,增长4.8%;文化旅游体育与传媒支出160万元,比上年164万元减支4万元,下降2.4%;社会保障和就业支出4,056万元,比上年2,025万元增支2,031万元,增长100.3%;卫生健康支出1,192万元,比上年1,956万元减支764万元,下降39.1%;城乡社区事务支出143万元,比上年331万元减支188万元,下降56.8%;农林水事务支出1,220万元,比上年1,104万元增支116万元,增长10.5%,其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金44万元,比上年49万元减支5万元,下降10.2%。

2.政府性基金支出。2024年1月,全县政府性基金支出0万元,为县人民代表大会批准全县全年预算21,819万元的0%,比上年557万元减支557万元。

3.债务还本支出2024年1月,本月与去年同期未发生支出。

4.国有资本经营预算支出。2024年1月,本月与去年同期未发生支出。

二、财政收入分部门完成情况

2024年1月,税务部门完成一般公共预算收入2,474万元,完成全年预算42,499万元的5.8%,比上年1,289万元增收1,185万元,增长91.9%;财政部门完成一般公共预算收入435万元,完成全年预算8,957万元的5.5%,比上年2,943万元减收2,508万元,下降85.2%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图:

牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表

部 门

2024年1月完成数(万元)

占地方公共财政预算收入比例(%)

税务部门

2,474

85.05

财政部门

435

14.95

三、财政预算收支主要特点

(一)一般公共预算收入增长不及预期,结构不优

为一季度实现“开门红”,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织税收、非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入较上年同期下降。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。2024年1月,一般公共预算收入2,909万元,比上年同期4,232万元减收1,323万元,下降31.3%,其中:税收收入完成1,979万元,比上年同期1,124万元增收855万元,增长76.1%,增长较大的是房产税较去年净增收217万元,城镇土地使用税净增收148万元,耕地占用税净增收112万元,契税净增收134万元。非税收入完成930万元,比上年同期3,108万元减收2,178万元,下降70.1%,下降较大的是行政事业性收费收入较去年同期净减收1,412万元,政府住房基金收入净减收1,441万元。

2024年1月,全县一般公共预算收入完成2,909万元,完成全年预算的5.9%,比全州完成预算数10.8%低4.9个百分点。比上年4,232万元减收1,323万元,下降31.3%,增幅居全州十县(市)第10位。从序时进度看比县市级序时进度10.7%低4.8个百分点,序时进度居全州十县(市)第10位。非税收入占一般公共预算收入占比32%,距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。

(二)一般公共预算支出同比略有增长

2024年1月,全县一般公共预算支出完成16,460万元,比上年15,857万元增支603万元,增长3.8%,增长较大的是教育支出较去年同期净增支740万元。增幅居全州十县(市)第8位,完成全年预算的8.1%,比全州完成预算数8.7%低0.6个百分点。从序时进度看比县(市)级序时进度9.3%低1.2个百分点,序时进度居全州十县(市)第7位。用于保障和改善民生支出11,319万元,占一般公共预算支出的68.8%,财政支出“保民生、保工资、保运转”特点显著。

影响支出的因素:一是提前发放预算单位1-2月份工资及1月事业单位30%奖励性绩效。二是及时拨付民生资金。

(三)政府性基金收支情况

2024年1月,全县政府性基金预算收入完成933万元(其中:专项债务对应项目专项收入462万元),比上年78万元增收855万元,增长1,096.2%。大幅增长的主要原因是土地出让价款收入较去年净增收122万元,划拨土地收入净增收270万元,其他政府性基金专项债务对应项目专项收入净增收462万元。

2024年1月,全县政府性基金支出0万元,完成全年预算21,819万元的0%,比上年557万元减支557万元。大幅下降的主要原因是未及时结转上年预算指标。

四、下步工作计划

(一)加强财政征管力度,全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动,分解任务,落实责任,依法依规强化税收征管。加强财源建设,强化对重点税源的监测分析,切实做到应收尽收,入时入库。积极向上级汇报沟通,争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度,挖掘收入潜力,提高财政收入质量。

(二)加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。继续加快支出进度,加快指标下达和资金拨付工作,压实预算单位执行主体责任。密切监控重点领域和重大项目资金执行情况,切实压缩一般性支出。坚持把兜牢“三保”放在财政支出的最优先位置,及时足额发放行政事业单位人员和离退休人员工资、兑现社会保障补助。全力保障民生,不断优化支出结构。

(三)加强分析研判,实现一季度“开门红”。强化财政收支运行监测分析,做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行,全力完成一季度“开门红”收支目标。进一步规范预算执行管理,扎实开展财会监督,硬化预算约束,坚决防范化解财政风险,奋力开创牟定财政工作新局面。

牟定县财政局

2024年2月5日

(联系人及电话:经和常 0878-511672)



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