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牟定县2023年11月财政收支预算执行分析

索引号:11532323015172526M-/2023-1214002 公文目录:预算执行情况 发文日期:2023年12月14日 主题词: 文  号:无文号 成文日期:2023年12月14日

一、财政预算收支完成情况

(一)收入方面

1.一般公共预算收入完成情况2023年1-11月一般公共预算收入45,507万元,为县人民代表大会批准全县全年预算46,908万元的97%,比上年同期42,186万元增收3,321万元,增长7.9%。其中:税收收入完成29,277万元,为县人民代表大会批准全县全年预算32,972万元的88.8%,比上年同期27,516万元增收1,761万元,增长6.4%,非税收入完成16,230万元,为县人民代表大会批准全县全年预算13,936万元的116.5%,比上年同期14,670万元增收1,560万元,增长10.6%。

2.基金预算收入完成情况。2023年1-11月政府性基金收入完成9,683万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,653万元的61.9%,比上年同期10,504万元减收821万元,下降7.8%。

(二)支出方面

1.一般公共预算支出情况。2023年1-11月一般公共预算支出完成194,053万元,为县人民代表大会批准全县全年预算206,386万元的94%,比上年同期191,905万元增支2,148万元,增长1.1%,其中:一般公共服务支出13,481万元,比上年同期19,736万元减支6,255万元,下降31.7%;公共安全支出5,612万元,比上年同期6,011万元减支399万元,下降6.6%;教育支出30,175万元,比上年同期27,837万元增支2,338万元,增长8.4%;科学技术支出285万元,比上年同期207万元增支78元,增长37.7%;文化旅游体育与传媒支出3,309万元,比上年同期1,591万元增支1,718万元,增长108%;社会保障和就业支出31,742万元,比上年同期26,974万元增支4,768万元,增长17.7%;卫生健康支出16,145万元,比上年同期27,068万元减支10,923万元,下降40.4%;节能环保9,546万元,比上年同期1,799万元增支7,747万元,增长430.6%,增长的主要原因是及时拨付上级专项污染防治资金7,734万元;城乡社区事务支出7,584万元,比上年同期5,249万元增支2,335万元,增长44.5%;农林水事务支出49,637万元,比上年同期37,871万元增支11,766万元,增长31.1%,(其中:巩固脱贫衔接乡村振兴资金15,022万元,比上年同期13,881万元增支1,141万元,增长8.2%)。

2.基金预算支出情况:2023年1-11月基金支出173,849万元,为县人民代表大会批准全县全年预算17,084万元的1,017.6%,比上年同期64,460万元增支109,389万元,增长169.7%。

3.债务还本支出情况:2023年1-11月债务还本支出14,514万元,为县人民代表大会批准全县全年预算13,791万元的105.2%,比上年同期8,898万元增支5,616万元,增长63.1%。

4.国有资本经营预算支出情况:2023年1-11月国有资本经营预算支出18万元,为县人民代表大会批准全县全年预算6万元的300%,比上年同期12万元增支6万元,增长50%。

二、财政收入分部门完成情况

2023年1-11月税务部门完成一般公共预算收入33,084万元,为县人民代表大会批准全县全年预算40,542万元的81.6%,比上年同期31,362万元增收1,722万元,增长5.5%;财政部门完成一般公共预算收入12,423万元,为县人民代表大会批准全县全年预算6,366万元的195.1%,比上年同期10,824万元增收1,599万元,增长14.8%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图:

牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表

部 门

2023年11月完成数(万元)

占地方公共财政预算收入比例(%)

税务部门

33,084

72.70

财政部门

12,423

27.30

三、财政预算收支执行特点

(一)一般公共预算收入稳定增长,但结构不优

为四季度实现“大收官”,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。1-11月一般公共预算收入45,507万元,比上年同期42,186万元增收3,321万元,增长7.9%。增长的主要原因是增值税比去年同期净增收1,313万元,行政事业性收费收入比去年同期净增收3,105万元,森林植被恢复费比去年同期减收663万元。

1-11月一般公共预算收入完成45,507万元,完成全县全年预算的97%,比全州完成预算数102%低5个百分点。比上年同期42,186万元增收3,321万元,增长7.9%,增幅居全州十县(市)第9位。从序时进度看比县市级序时进度93.7%高3.3个百分点,序时进度居全州十县(市)第7位。非税收入占一般公共预算收入占比35.7%,距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。

(二)一般公共预算支出同比略有增长

1-11月一般公共预算支出完成194,053万元,比上年同期191,905万元增支2,148万元,增长1.1%,增幅居全州十县(市)第5位,完成全县全年预算的94%,比全州完成预算数94.7%低0.7个百分点。从序时进度看比县市级序时进度91%高3个百分点,序时进度居全州十县(市)第4位。用于保障和改善民生支出164,661万元,占一般公共预算支出的85%,财政支出“保工资、保运转、保民生、保稳定”特点显著。

影响支出的因素:一是提前发放预算单位12月份工资、事业单位30%奖励性绩效及十三月工资;二是及时拨付欠拨的专款;三是1-11月,收直达资金指标54,409万元,包括共同事权转移支付资金27,792万元,一般性转移支付资金26,106万元,专项转移支付资金511万元,截至11月30日,全县直达资金支出51,768万元,资金支出率95.1%。

(三)政府性基金收支情况

1-11月政府性基金预算收入完成9,683万元(其中:专项债务对应项目专项收入1,020万元),比上年同期10,504万元减收821万元,下降7.8%。大幅下降的主要原因是土地出让价款收入比上年同期净减收3,022万元。

1-11月政府性基金预算支出完成173,849万元,比上年同期64,460万元增支109,389万元,增长169.7%。大幅增长的主要原因是第一批、二批专项债券比上年同期净增支107,200万元。

四、下步工作计划

今年以来,财政部门认真贯彻落实党的二十大精神及中央和省、州、县委、县政府的工作要求,加力提效实施积极的财政政策,全力加快收入支出进度,为四季度实现“大收官”奠定了坚实基础。在下步工作中,我们要紧紧围绕县委、县政府的目标,坚定信心不动摇,积极谋划,主动担当作为,确保各项重点决策部署落实到位,积极应对风险挑战,保障财政收支平稳运行,推动全县经济发展。一是加强财政征管力度,全力组织收入。加强税收征管部门协调配合,分解任务,落实责任,依法依规强化税收征管。加强财源建设,强化对重点税源的监测分析,切实做到应收尽收,优化财政收入结构。积极向上级汇报沟通,争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度,挖掘收入潜力,提高财政收入质量;二是继续加快支出进度,优化预算执行管理。继续加快支出进度,加快指标下达和资金拨付工作,压实预算单位执行主体责任。密切监控重点领域和重大项目资金执行情况,切实压缩一般性支出,坚持把兜牢“三保”放在财政支出的最优先位置,及时足额发放行政事业单位人员和离退休人员工资、兑现社会保障补助,全力保障民生,不断优化支出结构;三是加强分析研判,做好年终决算“收官”工作。强化财政收支运行监测分析,做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行,全力完成全年预算收支目标。进一步规范预算执行管理,扎实开展财会监督,硬化预算约束,坚决防范化解财政风险,高质量完成2023年度财政决算工作,奋力开创牟定财政工作新局面。

牟定县财政局

2023年12月11日

(联系人及电话:经和常 0878-511672)



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