监督索引号53232300376301000
目录
第一部分 牟定县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2.组织实施医疗保险基金监督管理，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3.组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4.组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保险关系转移接续工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.参保扩面工作持续推进。紧盯目标任务，加强部门协作配合和信息互通，扎实抓好参保缴费工作。
2.落实落细医保政策，提高参保人医疗保障待遇。
3.持续抓好基金监管。全面严肃抓实审计和各类检查发现问题的整改工作，保障医保基金安全平稳运行。
4.深入推进医保系统行风建设工作，持续推进医保经办服务标准化、规范化建设，持续加大医保“放管服”改革，推动医保服务“网上办”“指尖办”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、基金监管股、医药服务管理股、医疗保险中心、药采中心，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县医疗保障局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县医疗保障局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员15人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，没有无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县医疗保障局部门2022年度收入合计6,317,016.21元。其中：财政拨款收入6,317,016.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加983,726.56元，增长18.45%。其中：财政拨款收入增加983,726.56元，增长18.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助标准提高，补助资金增加。
二、支出决算情况说明
牟定县医疗保障局部门2022年度支出合计6,312,776.4元。其中：基本支出5,206,016.21元，占总支出的82.47%；项目支出1,106,760.19元，占总支出的17.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加940,238.33元，增长17.5%。其中：基本支出增加1,022,860.56元，增长24.45%；项目支出减少82,622.23元，下降6.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助标准提高，县级预算补助资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,206,016.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出、城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助县级配套支出4,839,276.85元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366,739.36元，占基本支出的7.04％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,106,760.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.用于离休干部医疗事务400,000.00元，主要是离休干部医药费支出；
2.用于医疗保障经办事务495,760.19元，主要是医疗服务与能力提升保障支出；
3.用于一般行政管理事务163,000.00元，主要是医疗保险经办业务费用支出；
4.用于信息化建48,000.00元，主要是医保服务平台的运营维护费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,312,776.4元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加940,238.33元，增长17.50%，主要原因是城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助标准提高，县级预算补助资金增加。所以一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出493,279.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于支付干部职工工资。
9.卫生健康（类）支出5,509,534.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于支付机关工作人员医疗保险缴费支出，城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助县级配套支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出309,963元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于支付机关工作人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为9,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为9,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9,000.00元，完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加580.00元，增长6.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加580.00元，增长6.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级指导及考评验收相关工作，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级指导及考评验收相关工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县医疗保障局部门2022年机关运行经费支出366,739.36元，比上年增加11,899.28元，增长3.35%。部门机关运行经费主要用于办公费43,200.64元、水费1,000.00元、电费3,000.00元、差旅费15,632.00元、会议费480.00元、培训费7,368.00元、公务接待费9,000.00元、劳务费9,600.00元、工会经费44,958.72元、公务交通补贴232,500.00元。经费增加主要原因是2022年人员调整，业务培训经费增加。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县医疗保障局部门资产总额305,734.92元，其中，流动资产7,657.61元，固定资产298,077.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164,085.98元，其中固定资产增加164,085.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额183,940.00元，其中：政府采购货物支出183,940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县医疗保障局2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53232300376301111
