监督索引号53232300235700101000
目录
第一部分 牟定县文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.举办活动、普及知识：组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；
2.开展文化服务、指导文艺建设：开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；
3.组织文艺创作和研究：组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；
4.开展非遗文化普查宣传：收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；
5.建设基层服务点、开展信息服务：建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；
6.指导下级工作：指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务；
7.指导老年和少儿文化工作：指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
8.开展对外文化交流：开展对外民间文化交流。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.云南文化云平台工作。通过云南文化云平台，积极推送牟定文化资源信息（包括文字、图片、视频、音频等）；发布文化馆志愿活动、培训；举办线上展览；直播牟定县2022年部分文化活动。2022年云南文化云数据指标超额完成，评分全省第一。
2.数字文化馆建设。2022年建设牟定县公共文化服务平台。该平台数据库记录信息达104321条；图片文件信息达221234个；PDF电子书籍信息达6560个；视频资源信息达860个；音频资源信息达1200首。
3.举办活动。按照《云南省文化和旅游厅办公室关于开展2022年“颂歌献给党·奋进新征程”群众文化系列活动的通知》（云文旅办发[2022]15号）以及《云南省文化和旅游厅办公室关于印发2022年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动实施方案的通知》（云文旅办发[2022]20号）要求，持续开展好“彩云之南等你来”——红火楚雄（牟定县）夜间群众文艺演出活动，完成“彩云之南等你来”——火红楚雄（牟定县）夜间群众文艺演出活动203场次，其中直播2场，完成率达200%。根据国家公文化体系示范区建设要求，和县级文化馆免费开放要求，牟定县文化馆2022年免费开放天数达311天，接待到馆群众6万余人次；举办各类培训8期，培训人次400余人；组织各类群众文化活动303场次，参与人数2万余人；线上活动15场次，服务人次12万余人；拍摄“五匠”视频一个，素材120分钟，成片60分钟，7.28GB；
4.开展文化服务。文化馆专业技术人员4人，下乡辅导人均48场次，服务人次达2000人；组织送戏下乡91场次，服务观众4万余人次；馆班文艺团队演出121场次，观众人次达1.2万人。
5.开展非遗文化普查宣传。完成彝族龙头四弦制作技艺、牟定臭豆腐制作技艺、牟定扎编技艺、正月十五赶猫街、彝族左脚调5个项目的申报工作。完成了牟定喜鹊窝酒“非遗工坊”和牟定腐乳“非遗工坊”两个项目的“非遗工坊”申报工作。其中牟定喜鹊窝酒“非遗工坊”顺利纳入州级名录，牟定腐乳“非遗工坊”被州上推荐为省级名录，并已进入省级目录公示阶段。组建工作专班，在蟠猫部分地区范围内持续开展“说白话、唱夜曲”资源普查挖掘整理。开展了我县比较有特色的非遗文创产品信息采集。非遗展厅接待参观者2.3万余人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、群文工作室、摄影工作室、书画工作室、财务室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县文化馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文化馆2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含事业工人1人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2022年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文化馆部门2022年度收入合计4,404,177.23元。其中：财政拨款收入4,404,177.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加788,419.19元，增长21.81%。其中：财政拨款收入增加788,419.19元，增长21.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。与上年对比财政拨款收入增加主要原因是增加免费开放经费、人员基本工资增加，正常增资、养老保险、住房公积金基数调整增加。
二、支出决算情况说明
牟定县文化馆部门2022年度支出合计4,479,717.33元。其中：基本支出3,304,838.35元，占总支出的73.77%；项目支出1,174,878.98元，占总支出的26.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加458,604.52元，增长11.4%。其中：基本支出增加166,657.92元，增长5.31%；项目支出增加291,946.6元，增长33.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比基本支出增加主要原因是增加免费开放经费、正常增资、养老保险、住房公积金基数调整增加；项目支出增加主要原因是2021年部分项目资金因疫情原因未实施，2022年将工作完成，项目实施结束完成资金使用。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,304,838.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,192,400.51元，占基本支出的96.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,437.84元，占基本支出的3.4％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,174,878.98元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支是：文化和旅游支出1，064，387.65元；其他文化旅游体育与传媒支出110，491.33元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,479,717.33元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加458,604.52元，增长11.4%，主要原因是1、正常增资、养老保险、住房公积金基数调整增加；2、2021年部分项目资金因疫情原因未实施，2022年将工作完成，项目实施结束完成资金使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,539,998.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及全县群众文化项目支出；
8.社会保障和就业（类）支出479,631.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于支付行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出252,961.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
19.住房保障（类）支出207,126元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22，000.00元，支出决算为18,899.55元，完成年初预算的85.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,099.55元，占总支出决算的74.60%；公务接待费支出决算4,800元，占总支出决算的25.40%，具体是国内接待费支出决算4,800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为18,899.55元，完成年初预算的85.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,099.55元，完成年初预算的70.5%；公务接待费支出决算为4,800.00元，完成年初预算的240%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,625.30元，增长16.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少174.70元，下降1.22%；公务接待费支出决算增加2,800.00元，增长140%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是参加省级赛事，各级领导审查节目接待增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化流动车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参加省级赛事，各级领导审查节目发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文化馆部门2022年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县文化馆部门资产总额645,849.00元，其中，流动资产77,534.56元，固定资产203,000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产365,314.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53232300235700101111
