监督索引号53232300235700201000
目录
第一部分 牟定县图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻党和国家公共图书馆对地方文献、年鉴、古籍、家谱、重要报刊杂志资料保存收藏。
2、公共图书馆担负着为科学研究服务，促进国家政治、经济、科学、文化、教育事业的社会经济发展。
3、公共图书馆承担着采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究编辑出版知识培训与社会教育（相关社会服务）。
4、公共图书馆承担着文化共享工程，数字图书馆建设、对政府提供数字化信息服务与查阅。
5、公共图书馆承担着公益讲座、全民阅读推广活动、数字阅读推广工程、培养青少年阅读心理健康成长工作。
6、公共图书馆承担着对乡镇文化站、村、社区农家书屋基层网点业务指导培训服务。
7.承办县委、县政府和上级主管局交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、提升免费开放服务质量，接待到馆读者人次比上年递增。做好图书馆总分馆制建设的后续服务工作，对分馆工作人员进行辅导、培训。组织总馆、分馆开展图书流动、阅读、展览等联动服务活动。
2、开展图书流动送书进军营、机关、社区、村居委会、学校，做好到各单位办理借书证，通过宣传加大图书馆、分馆借阅图书册提升，借阅册次排名全州稳步上升；通过微信公众号、电子借书机等数字资源提供服务，数字资源阅读，下载阅读册次上升，加强图书馆网站点击率上升；开展线上“红色故事会”阅读推广活动。
3、线上活动主要围绕微信平台进行。开展“博关经典 书香牟定”线上阅读闯关挑战赛；“十二天环游世界”连环画互动阅读活动“凝聚奋进的力量——新时代乡村振兴先进事迹展”微信展，红色故事会——“四史”上的今天共有上万人参加阅读，线上活动氛围活跃，参与者在“万卷读书会”微信交流群中，交流阅读心得，分享自己感兴趣的文摘、趣闻轶事并撰写阅读书评。图书馆通过微信公众号整理汇总并推送阅读推荐书目。目前，图书馆依然保留“万卷读书会”群组，不定期为读者推送荐读书目，为他们提供了阅读交流探讨的在线平台。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县图书馆共设置1个内设机构，包括:办公室
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县图书馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县图书馆2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2022年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县图书馆部门2022年度收入合计1,116,590.99元。其中：财政拨款收入1,116,590.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加230,412.35元，增长26%。其中：财政拨款收入增加230,412.35元，增长26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。我单位财政拨款收入增加230,412.35元，增长26%；主要原因是单位职工工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加及图书馆升级改造。
二、支出决算情况说明
牟定县图书馆部门2022年度支出合计1,116,590.99元。其中：基本支出680,258.67元，占总支出的60.92%；项目支出436,332.32元，占总支出的39.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加192,674.05元，增长20.85%。其中：基本支出增加44,544.37元，增长7.01%；项目支出增加148,129.68元，增长51.40%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因：2022年度新增提升改造专款50万元；
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出680,258.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出657,077.08元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,181.59元，占基本支出的3.41％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436,332.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于图书馆内部空间提升改造436,332.32元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,116,590.99元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加192,674.05元，增长20.85%，主要原因：1、单位职工工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加；图书馆提升改造专款资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出897,971.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于:支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及全县图书借阅、管理事务支出；图书馆提升改造资金。
8.社会保障和就业（类）支出125,894.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于:支付行政单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出52,568.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于:缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
19.住房保障（类）支出40,156元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000元，支出决算为6,947.71元，完成年初预算的31.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,680.71元，占总支出决算的96.16%；公务接待费支出决算267元，占总支出决算的3.84%，具体是国内接待费支出决算267元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为6,947.71元，完成年初预算的31.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,680.71元，完成年初预算的30.36%；公务接待费支出决算为267元，完成年初预算的0.01%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我馆严格执行中央八项规定，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,052.29元，下降68.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13,319.29元，下降66.6%；公务接待费支出决算减少1,733元，下降86.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我馆严格执行中央八项规定，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动文化车开展活动服务群众所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作产生的接待1批次，人次6人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县图书馆部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,我单位属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县图书馆部门资产总额1,128,551.40元，流动资产52,311.54元，固定资产211,666.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112,000元，其中固定资产增加112,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
七、（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53232300235700201111
