监督索引号53232300236000501000
目录
第一部分 牟定县茅阳初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县茅阳初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2、全面贯彻和执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，把学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓制度建设，完善学校内部管理机制，规范学校管理，使学校实现预定的办学目标，并朝着良性方向发展。
2.狠抓学校教育科研和教师培训工作，提高教师的教育教学和教研水平，不断加强教育教学研究，以制度保障课改，以专业引领课改，务实高效的推进学校教育教学研究和高效课堂教学改革，全面提升教育教学质量。
3.以立德树人为学校德育工作的根本任务，提高学校德育工作水平，实施德育导师制，以高尚的师德引领学生健康成长。通过开展高效主题班会、举办多样化经常化丰富多彩的主题班（队）会德育活动，对学生进行行之有效的德育教育，培养德智体美劳全面发展的接班人。
4.加强师生安全教育，提高学校师生安全意识，全力预防和杜绝校园安全事故发生，构建和谐平安校园。
5.千方百计争取多方支持，全力推进学校改扩建三期建设项目，全面改善学校办学条件，打造“书香校园”、“平安校园”、“绿美校园”。
6.多措并举，全力以赴做好学校“控辍保学”、“双减”和“双升”工作，增强服务意识，尽全力满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求，努力办人民满意的教育。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县茅阳初级中学共设置7个内设机构，包括：行政办公室、政教处、教务处、总务处、工会办、党建办、纪检室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县茅阳初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是牟定县茅阳初级中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县茅阳初级中学2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预测财政拨款收入支出，《政府性基金预测财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县茅阳初级中学2022年度收入合计26,334,262.06元。其中：财政拨款收入26,139,262.06元，占总收入的99.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入195,000元，占总收入的0.74%。与上年相比，收入合计增加5,679,413.26元，增长27.5%。其中：财政拨款收入增加5,484,413.26元，增长26.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加195,000元，增长100%。主要原因是教职工薪级工资增加、各种社会保险缴费基数提高、对个人和家庭的补助助学金收入增加、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金增加。
二、支出决算情况说明
牟定县茅阳初级中学2022年度支出合计27,377,807.46元。其中：基本支出17,394,373.06元，占总支出的63.53%；项目支出9,983,434.40元，占总支出的36.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,472,350.81元，增长24.98%。其中：基本支出增加724,029.26元，增长4.34%；项目支出增加4,748,321.55元，增长90.70%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是教职工薪级工资增加、各种社会保险缴费基数提高、对个人和家庭的补助助学金收入增加、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县茅阳初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,394,373.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,144,547.22元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,249,825.84元，占基本支出的7.19％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县茅阳初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,983,434.40元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:对个人和家庭补助1,723,869.40元，其中生活补助支出1,472,814.40元、助学金支出251,055.00元；商品和服务支出491000.00元，其中维修（护）费260600.00元、劳务费230400.00元；资本性支出7,573,565.00元，其中 办公设备购置支出296,265.00元、 专用设备购置支出600,000.00元、 大型修缮支出6,677,300.00元；后勤人员工资支出195，000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县茅阳初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出27,182,807.46元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加5,277,350.81元，增长24.09%，主要原因是教职工薪级工资增加、各种社会保险缴费基数提高、对个人和家庭的补助助学金收入增加、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出22,011,140.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于初中教育和特殊教育支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2,943,913.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于行政、事业单位养老保险缴费支出2,840,611.28元、死亡抚恤103,302.00元。
9.卫生健康（类）支出1,224,600.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,003,153元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于支付在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县茅阳初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因是牟定县茅阳初级中学2022年无三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与上年持平的原因是牟定县茅阳初级中学2022年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县茅阳初级中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是单位属事业单位 ，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县茅阳初级中学部门资产总额42,668,100.00元，其中，流动资产6,932,600.00元，固定资产35,735,500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4，828，100.00元，其中固定资产增加30，243，476.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额896,265.00元，其中：政府采购货物支出896,265.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县茅阳初级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53232300236000501111
