监督索引号53232300236000301000
目录
第一部分 牟定县第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县第一中学是公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持“党建引领”，坚守教育的初心使命。进一步丰富校园文化内涵，完善了办学理念、修订并形成了新的学风、教风和校风。
2.办学能力和办学水平显著提高。2022年，牟定县第一中学高考成绩再创新高，一本上线46人（600分以上6人，最高分666分）、二本上线489人，超额完成了州下达的各项指标，600分、一本、二本、专科上线等均超额完成了州教体局下达的目标任务，是全州23所高完中均超额完成州局任务的五所学校之一，达历史最好水平。其中，有4名同学被985高校录取，4名同学被211高校录取。
3.锐意改革，凝心聚力激发生机活力。我们着力推进校园文化建设。团结带领全校广大团员青年永远跟党走、奋进新征程；开展了法制宣传教育、安全知识宣传教育系列活动，敬畏法律、敬畏生命；开展了教育信条征集活动，为学校在新时代高质量、发展奠定了百年历史根基和深厚的文化底蕴；开创性开展“老师到我家”家访活动，老师走家入户，搭建家校“连心桥”；持续推进民族团结进步创建活动，开展“民族团结进步杯”校园篮球联赛，让学生在赛场上感悟“我为人人、人人为我”的团结氛围，用汗水挥洒青春，用拼搏诠释梦想。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我校共设置五个内设机构，包括：财务室、办公室、学生发展中心、课程研发中心、后勤服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县第一中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县第一中学2022年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员212人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县第一中学2022年度收入合计43,355,443.24元。其中：财政拨款收入42,614,342.64元，占总收入的98.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入741,100.60元（含教育收费0元），占总收入的1.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,921,416.48元，下降4.24%。其中：财政拨款收入减少2,662,517.08元，下降5.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加741,100.60元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政收入减少的主要原因是：2022年在职人员在编人员调出15人从227减至212人，人员经费减少；其次，学生人数减少120人，由2790人减少至2670人，生均公用经费减少；事业收入增加的原因是2022年新增了非税收入返回资金。
二、支出决算情况说明
牟定县第一中学2022年度支出合计44,367,069.15元。其中：基本支出37,858,484.30元，占总支出的85.33%；项目支出6,508,584.85元，占总支出的14.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,525,194.81元，下降5.39%。其中：基本支出减少1,299,110.25元，下降3.32%；项目支出减少1,226,084.56元，下降15.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少的原因是我单位调出15人，工资福利支出减少；项目支出减少的原因是学生减少120人，导致国家助学金、贫困生活补助、生均公用经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,858,484.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,546,582.61元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,901.69元，占基本支出的0.82％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,508,584.85元。其中：基本建设类项目支出0元。项目明细如下:
1.义务教育生均公用经费支出1174049.00元；
2.义务教育营养改善计划支出89138.64元；
3.义务教育困难学生生活补助支出153966.00元；
4.高中困难学生生活补助支出373100.00元
5.高中国家助学金支出259045.00元
6.高中生均公用经费支出2348343.74元
7.高中非税收入返回支出1300982.47元
8．高中浴室改造支出800000.00元
9.特殊教育学生公用经费支出9960.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出43,625,968.55元，占本年支出合计的98.33%。与上年相比减少3,266,295.41元，下降6.97%，主要原因：一是单位人员调出15人，工资福利支出减少；二是学生减少120人，导致生均公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出32,949,296.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于高中教育工资福利支出、初中教育工资福利支出、高中教育商品和服务支出、初中教育商品和服务支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出5,255,572.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于初高中教育离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出2,926,829.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于行政和事业人员医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出2,494,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于初高中教育单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为7,227.80元，完成年初预算的31.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7,227.80元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为7,227.80元，完成年初预算的31.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,227.80元，完成年初预算的36.14%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年学生突发疾病及突发事件较少，车辆应急出行减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,036.09元，下降52.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；；公务用车运行维护费支出决算减少5,036.09元，下降41.06%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年学生突发疾病及突发事件较少，车辆应急出行次数减少，导致公车运行维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于处置学生突发事件车辆应急产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县第一中学2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%。牟定县第一中学属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县第一中学部门资产总额70774069.34元，其中，流动资产3,660,736.13元，固定资产66,893,333.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程220,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,791,578.88元，其中固定资产增加18,791,578.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县第一中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
监督索引号53232300236000301000
