监督索引号53232300734801000
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第一部分 牟定县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。
2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
3、负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。
4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。
5、负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础没施建设、管理、养护、市场的行业监管。
6、负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。
7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
8、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、全力推进牟元高速公路建设有序推进。印发了《牟定至元谋高速公路建设项目牟定段征地拆迁安置补偿工作方案》，发布了土地征收预公告（牟政征启公告〔2022〕1号），完成项目用地被征地农民基本养老保障金1668.3930万元的缴纳、向州征迁办争取3000万元征地拆迁资金及牟元高速公路沿线实物量调查工作。羊旧河隧道施工单位已进场开挖建设，工人施工驻地已建成，拌合站、项目部正在建设中，完成缴纳土地复垦保证金362.64万元、征地210亩，江坡拌合站建设基本完成，已完成设计内外进场道路征地工作。
2、推进高质量“四好农村路”建设。一是加快农村公路建设，全力助推乡村振兴。2022年乡镇通三级公路28.1公里，总投资1.124亿元，项目于2022年3月开工建设，截至12月底，已完成构造物浇筑、路基调型、级配碎石、水稳层铺筑铺筑，将于年底全线完工并投入使用。2022年30户以上自然村公路硬化项目和农村公路安防工程建设项目101.2公里（含21个整合安防项目）总投资6578万元。项目于9月初开工建设，现已完成路基调型，正在紧张有序地开展水泥混凝土路面的铺筑，将于年底完工并投入使用。2022年农村公路修复养护工程8条线路，下达资金835万元，项目于年底完工并投入使用。截至目前，牟定县已初步形成了以县城为中心，高速公路和国省道为主骨干，县乡道为支线，村道为分支，连通周边县，通达乡镇，辐射行政村，覆盖全县的四通八达的公路网，初步实现了“一小时交通圈”。全县公路总通车里程1973.63公里，路网密度达到1.35公里/平方公里。其中，高速公路53.92公里，二级公路72公里，国道74公里，省道15.295公里，县道364.873公里，乡道283.036公里，村道519.432公里，实施生命安全防护工程659.58公里，全县7个乡镇全部通油路，89个村（居）委会已实现全硬化，硬化率100%，自然村公路硬化率达65%，基本实现安全、通畅目标。全县7个乡（镇）89个村委会（社区）全部通沥青或水泥路面，“通畅率”“硬化率”达100%。县域高速公路“能通全通”“互联互通”工程加速推进。二是加强规划衔接，推动项目前期任务落地落实。2023年乡镇通三级公路建设项目16.497公里，总投资8249万元，目前已完成外业勘测设计工作，正进行可研编制和施工图设计工作，预计于2022年12月底完成施工图设计，2023年3月可开工建设。2023年我县30户以上自然村通硬化路建设项目100公里，村道安防50公里，涉及全县7乡镇，总投资6850万元，目前正在开展施工图设计工作，2023年初可开工建设，2023年6月底前完工并投入使用。三是完善工作机制，形成工作合力。以“四好农村路”建设为引领，以落实“路长”为抓手，围绕绿美交通目标，县乡村三级齐心发力、上下齐抓共建，完成公路绿化美化884.757公里，公路绿化率达70.8%。坚持突出重点，示范引领，完成打造绿美服务区1个，建设“美丽公路”1条70公里，楚姚、昆楚大过境高速42公里生态廊道，成为全州“美丽公路”和“四好农村路”示范路。通过实施村组公路（自然村公路）硬化工程，不断完善路网结构，提升农村公路的等级和密度，提高农村公路的通畅范围，有效改善群众出行条件。强化源头治超，持续深入推进公路路域环境和交通秩序综合整治，加大联合执法力度，依法严厉打击超限超载、侵害路产路权违法行为。积极稳妥推进农村公路管理养护体制改革，加强公路日常养护管理，完善公路服务区等公共服务设施建设，着力营造“畅安舒美”公路出行环境。
3、持续抓好交通问题顽瘴痼疾整治。实行清单管理，加强与应急、公安、交警等部门通力协作，从根本上消除顽瘴痼疾隐患。开展多部门联合执法40余次，出动执法人员960余人次，检查各类道路运输车辆4200余辆次，共查处道路运输违法案件128件，共计罚款31万余元。其中，非法客运14件，货运车辆擅自改装78件，营运车辆年审超期及车辆技术等级评定超期26件，班线车辆不按规定线路行驶1件，无货运从业资格证1件，网约车违反规定巡游揽客6件，巡游出租车中途甩客、不按规定收费2件。通过稽查和查处，有力打击道路运输行业乱象，维护道路运输市场良好秩序。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县交通运输局共设置8个内设机构，包括：办公室，政策法规股，综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股，资财审计股，公路股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县交通运输局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县交通运输局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县交通运输局2022年度收入合计39,867,964.64元。其中：财政拨款收入39,867,964.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,594,235.77元，下降6.11%。其中：财政拨款收入减少2,594,235.77元，下降6.11%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少主要原因是县级对楚大、楚姚高速公路项目建设资金投入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县交通运输局2022年度支出合计46,068,654.48元。其中：基本支出3,359,264.64元，占总支出的7.29%；项目支出42,709,389.84元，占总支出的92.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,171,327.88元，增长7.39%，主要原因是2022年度中央对地方农村公路建设投资持续增加，加大工程项目实施力度，及时按照工程进度拨付工程款。其中：基本支出减少200,863.19元，下降5.64%，主要原因是人员退休，工资、社保缴费支出减少；项目支出增加3,372,191.07元，增长8.57%，主要原因是2022年度中央对地方农村公路建设投资持续增加，加大工程项目实施力度，及时按照工程进度拨付工程款，工程款项支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,359,264.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,124,967.29元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,297.35元，占基本支出的6.97％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,709,389.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.农村道路建设支出300,000.00元，主要用于支付2022年30户以上自然村公路路面硬化工程项目设计费；
2.一般行政管理事务支出932,908.16元，主要用于支付春节走访慰问资金、交通运输打非治违、牟元高速公路建设项目、项目设计费、监理费、治理超限超载工作经费等；
3.公路建设支出12,040,000.00元，主要用于支付2021-2022年乡镇通三级公路项目、楚大楚姚高速公路“三杆五线”迁改；
4.公路养护支出7,361,081.68元，主要用于支付2022年农村公路安全生命防护工程建设资金、2021年政府还贷二级公路取消收费后项目资金；
5.其他公路水路运输支出360,000.00元，主要用于支付交通运输行业恢复发展以奖代补省级资金；
6.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出19,810,000.00元，主要用于支付公路灾损抢修保通、2021年30户以上自然村通村公路路面硬化工程款、2022年30户以上自然村通村公路路面硬化工程款、2021-2022年乡镇通三级公路项目工程款；
7.公共交通运营补助支出1,905,400.00元，主要用于支付2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,052,661.17元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加3,159,777.26元，增长7.37%，主要原因是2022年度中央对地方农村公路建设投资持续增加，加大工程项目实施力度，及时按照工程进度拨付工程款，工程项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出611,817.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出211,620.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于行政和事业人员基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于2022年30户以上自然村公路路面硬化工程项目设计费支出；
13.交通运输（类）支出44,755,226.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.18%。主要用于行政和事业人员人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、单位正常运转的日常支出和交通运输工程项目支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出173,996.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，支出决算为44,507.40元，完成年初预算的103.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,074.40元，占总支出决算的76.56%；公务接待费支出决算10,433.00元，占总支出决算的23.44%，具体是国内接待费支出决算10,433.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000.00元，支出决算为44,507.40元，完成年初预算的103.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,074.40元，完成年初预算的85.19%；公务接待费支出决算为10,433.00元，完成年初预算的347.77%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年省州对县的调研、检查巡察力度加大，接待次数增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,800.60元，下降24.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少17,233.60元，下降33.59%；公务接待费支出决算增加2,433.00元，增长30.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严控支出，缩减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理、路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州对县的调研、检查巡察、相关工作考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县交通运输局2022年机关运行经费支出234,297.35元，与上年相比，减少26,472.63元，下降10.15%,主要原因是减少公务用车出行次数，退休人员增加，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费28,616.04元、手续费1,000.00元、水费2,000.00元、电费2,838.99元、邮电费18,000.00元、差旅费3,000.00元、公务接待费3,000.00元、劳务费1,000.00元、公务用车运行维护费34,074.40元、工会经费27,967.92元、其他交通费用1,12,800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县交通运输局部门资产总额4,282,931.66元，其中，流动资产3,436,967.66元，固定资产845,964.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,414,743.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,274.40元，其中：政府采购货物支出1,274.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县交通运输局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300734801111
