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牟定县安乐中心小学2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县安乐中心小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县安乐中心小学2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县安乐中心小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻执行党的教育方针，负责辖区内的学前教育及小学教育，遵循教育规律，以人为本，因材施教育，办人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
牟定县安乐中心小学共设置七个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、党建办、工会办、德育室、安全办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、持续推进高效课堂工作。巩固提升高效课堂成果，发挥学校备课组长、教学骨干、教学标兵和教学能手示范带动作用。完善更加科学适用和富有特色的高效课堂教学模式，全面开展特色学科教学活动，全面提高教育教学质量。
2、提高素质教育实施水平。以人为本，立德树人，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程。切实减轻中小学生过重课业负担。坚持健康第一方针，启动学校体育三年行动计划，抓好学校体卫艺工作。持续推进特色学校建设，全面促进学校内涵发展。
3、严格规范学校办学行为。坚持实行中小学规范化管理工作公示制、明察暗访制、举报受理制和责任追究制，取得了满意的效果。
4、加快数字校园建设步伐，实现的班级教学多媒体、百兆宽带全覆盖。
5、加强教师队伍建设。抓好教师岗位培训工作，全面落实中小学教师继续教育管理制度。持续巩固师德教育成果，加强中小学教师职业道德考核、奖惩机制和评价体系建设。加快教师专业成长， 全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍，为江坡教育可持续发展积蓄充足的后劲。
6、强力推进标准化学校建设。全面实施《学前教育三年行动计划》，推进安乐中心幼儿园示范性建设。对猫街完小、校园文化进行建设改造，显著提升了育人环境。
7、维护学校安全与稳定。加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，加强接送学生车辆管理，建设平安校园。
二、预算单位基本情况
牟定县安乐中心小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人:53人，其中：离休0人，退休53人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1487.77万元，其中：一般公共预算1487.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比减少11.02万元，减少0.74%，增加主要原因是在职教师人数减少，人员配套经费预算随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1487.77万元，其中：本年收入1487.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1487.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比减少11.02万元，减少0.74%，减少主要原因是在职教师人数减少，人员配套经费预算随之减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1487.77万元。财政拨款安排支出1487.77万元，其中：基本支出1472.17万元，与上年相比减少26.62万元，减少1.78%，减少主要原因是在职教师人数减少，人员配套经费预算随之减少。项目支出15.6万元，较上年增加15.6万元，增长的主要原因是新增县级配套的学前教育公用经费及小学公用经费。
(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201学前教育9.44万元，主要用于各幼儿园公用经费支出。
2050202小学教育支出1058.02万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等福利性支出。
2050701特殊学校教育支出0.13万元，主要用于各特殊学校公用经费支出。
2080502事业单位退休36.51万元，主要用于退休职工养老金县级统筹部分发放。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.84万元，主要用于职工养老保险保障性支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.00万元，主要用于当年新增退休职工职业年金记实的支付。
2101102事业单位医疗68.17万元，主要用于职工医疗保险支出。
2101103公务员医疗补助41.97万元,主要用于支付职工公务员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出8.79万元，主要用于职工大病险支出。
2210201住房公积金90.90万元，主要用于支付我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1472.17万元,其中:30101基本工资386.26万元,30102津贴补贴154.99万元，30107绩效工资478.30万元，30108机关事业单位基本养老保险144.84万元，30110职工基本医疗保险缴费68.17万元,30111公务员医疗补41.97万元，30112其他社会保障缴费14.09 万元，30113住房公积金90.90万元，30228工会经费7.25万元，30299退休人员公用经费2.12万元,30302退休人员养老金34.39万元，30399民师退养生活补助18.35万元，30109职业年金缴费29.00万元，30305遗属补助1.53万元。
项目支出15.60万元，其中:30201学前教育办公费11.81万元，30201小学教育公用经费3.79万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县安乐中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县安乐中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县安乐中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县安乐中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县安乐中心小学属事业单位，2023年无机关运行经费预算安排，与上年相比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县安乐中心小学资产总额2294.85万元，其中，流动资产188.85万元，固定资产2106.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加955.2万元，其中固定资产增加1011.91万元，主要是因为房屋新入账引起的资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县安乐中心小学2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县安乐中心小学2023年部门预算公开表
2.牟定县安乐中心小学2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县安乐中心小学
2023年3月9日
监督索引号53232300236001800111
