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牟定县凤屯镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分牟定县凤屯镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县凤屯镇人民政府2023年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县凤屯镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
二是执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
三是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；
四是保护各种经济组织的合法权益；
五是贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
六是办理上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县凤屯镇人民政府共设置五个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位十二个，分别是：
1.凤屯镇党政办公室（应急管理办公室）
2.凤屯镇经济发展办公室
3.凤屯镇社会事务办公室
4.凤屯镇社会治安综合治理办公室
5.凤屯镇乡村振兴办公室
6.凤屯镇农业和农村服务中心
7.凤屯镇林业和草原服务中心
8.凤屯镇水务服务中心
9.凤屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心
10.凤屯镇国土和村镇规划建设服务中心
11.凤屯镇社会保障和为民服务中心
12.凤屯镇财政所
牟定县凤屯镇人民政府驻地设在飒马场村委会，核定编制78人，年末共有干部职工67人，其中，公务员26人，机关工人1人，事业人员40人。
（三）重点工作概述
1.聚焦提质效促振兴，乡村面貌日新月异。提档升级人居环境，配备垃圾转运车和垃圾中转站；不断丰富乡风文明，高质量推动绿美乡村建设，抓好乡村旅游。
2.聚焦兴产业促发展，夯实高质量发展根基。稳步发展农业产业，牢牢守住耕地播种底线，守牢土地资源“底线”。发展特色产业，龙头企业示范带动群众发展种养殖。
3.聚焦办实事促民生，群众福祉持续增。切实解决好群众的“急难愁盼”，推进农村道路建设、污水处理、环境整治等民生实事工程建设，切实保障好群众的“安危冷暖”。
4.聚焦守底线促稳定，社会大局和谐稳定。抓好综治信访维稳工作，及时化解社会矛盾纠纷，创造安全稳定的社会环境。
二、预算单位基本情况
牟定县凤屯镇人民政府编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公管理单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年牟定县凤屯镇人民政府财务总收入1630.60万元，其中：一般公共预算1630.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1567.28万元对比增加63.32万元，增长4.04%，增加主要原因是今年调整村组干部“大岗位制”人员经费，提高村组干部待遇以及社保缴费基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金增加等。
（二）财政拨款收入情况
2023年牟定县凤屯镇人民政府财政拨款收入1630.60万元，其中:本年收入1630.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1630.60万元（本级财力1630.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1567.28万元对比增加63.32万元，增长4.04%，增加主要原因是今年调整村组干部“大岗位制”人员经费，提高村组干部待遇以及社保缴费基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金增加等。
四、预算单位支出情况
2023年牟定县凤屯镇人民政府预算总支出1630.60万元。财政拨款安排支出1630.60万元，其中：基本支出1585.80万元，与上年1567.28万元对比增加18.52万元，增长1.18%，增加主要原因是今年调整村组干部“大岗位制”人员经费，提高村组干部待遇以及社保缴费基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金增加等。项目支出44.80万元，与上年39.50万元对比5.30万元，增长13.42%，增长的主要原因是党风廉政建设、人民代表大会、武装工作经费较上年的所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010102一般行政管理事务”支出8.80万元，主要用于乡镇人大代表活动和人大工作站经费。
“2010104人大会议”支出2.00万元，主要用于乡镇人大会议开展经费。
“2010301行政运行”支出256.66万元，主要用于镇党政办保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2010302一般行政管理事务”支出33万元，主要用于乡镇人大会议、党风廉政建设、乡镇武装工作、乡镇财力性补助。
“2010650事业运行”支出43.35万元，主要用于镇财政所保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2011102 一般行政管理事务”支出1.00万元，主要用于镇纪检监察机关办案及改善办案条件的相关事务的经费支出。
“2013601行政运行”支出9.43万元，主要用于镇社会治安综合治理办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2070109群众文化”支出59.07万元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2080103机关服务”支出46.54万元，主要用于镇社会保障和为民服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2080201行政运行”支出22.08万元，主要用于镇社会事务办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2080501行政单位离退休”支出38.56万元，主要用于镇党政办退休人员经费保障。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”120.74万元，主要用于行政事业单位在职职工养老保险的缴费。
“2101101行政单位医疗”支出20.66万元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101102事业单位医疗”支出36.72万元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101103公务员医疗补助”支出30.03万元，主要用于行政事业单位在职职工医疗保险缴费。
“2101199其他行政事业单位医疗支出”6.45万元，主要用于村委会四职干部医疗保险缴费。
“2120103机关服务”支出30.88万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130104事业运行”支出187.89万元，主要用于镇农业农村服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130204事业机构”支出85.79万元，主要用于镇林业和草原服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130304水利行业业务管理”支出80.76万元，主要用于镇水务服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130501行政运行”支出12.81万元，主要用于镇乡村振兴办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出332.05万元，主要用于村组干部正常运转及人员经费。
“2150501行政运行”支出81.69万元，主要用于镇经济发展办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2210201住房公积金”支出83.64万元，主要用于行政事业单位2023年按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1585.80万元，其中：30101基本工资：299.24万元，30102津贴补贴：215.60万元，30103奖金：68.10万元，30107绩效工资：264.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：120.74万元，30110职工基本医疗保险缴费：57.38万元，30111公务员医疗补助缴费：30.03万元，30112其他社会保障缴费：9.30万元，30113住房公积金：83.64万元，30199其他工资福利支出：286.35万元，30201办公费：60.27万元，30206电费：2万元，30215会议费：2.01万元，30216培训费：1.31万元，30217公务接待费：2.54万元，30228工会经费：12.25万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：25.53万元，3229其他商品和服务支出：0.68万元，30302退休费：36.08万元，30305生活补助：1.81万元。
项目支出44.80万元，其中：30201办公费42.80万元,30215会议费2.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了牟定县凤屯镇人民政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额14.56万元，其中：政府采购货物预算14.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.54万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县凤屯镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县凤屯镇人民政府2023年公务接待费预算为2.54万元，与上年2.54万元对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为65次，共计接待508人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县凤屯镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年6万元对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费6万元，与上年6万元对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇人民政府2023年机关运行经费安排112.60万元，与上年160.82万元对比减少48.22万元，下降29.98%，减少的原因是厉行勤俭节约，减少机关运行经费安排，其次是人员减少，公用支出和其他交通费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县凤屯镇人民政府资产总额5888.40万元，其中，流动资产5516.15万元，固定资产372.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加72.60万元，其中固定资产减少25.56万元，流动资产增加98.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县凤屯镇人民政府2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县凤屯镇人民政府2023年部门预算公开表
2.牟定县凤屯镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县凤屯镇人民政府
2023年3月15日
监督索引号53232300656900111
