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牟定县民政局2023年部门预算公开目录

第一部分牟定县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县民政局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分牟定县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牟定县民政局部门是牟定县人民政府工作部门，贯彻执行国家和省、州关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，指导乡镇和相关部门社会组织党建工作，直接联系一批社会影响大、党员数量多的社会组织党组织。拟订全县社会救助政策、标准，健全和完善城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合相关部门开展专项社会救助工作。指导全县居民家庭经济状况核对工作。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作。组织、指导乡镇及其以下行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。拟定全县社会福利事业发展规划和地方性行业标准并组织实施，负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。拟订养老服务体系建设规划及地方性行业标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。监督和指导福利彩票管理工作，负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。负责殡葬工作，依法执行殡葬事务。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（二）机构设置情况

牟定县民政局部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事财务监督股、社会救助股、社会组织管理股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利与慈善社会工作股。

所属单位2个。

1.牟定县民政局

2.牟定县殡仪馆

（三）重点工作概述

依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行执法监督检查。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设。负责负责县级行政区域界线的勘定和管理工作、全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作。负责推进婚俗和殡葬改革，指导公益性公墓、经营性公墓审核报批和管理。负责殡葬工作，依法执行殡葬事务。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理中国境内居民的婚姻登记工作和收养子女登记工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施，指导慈善和社会捐助工作、负责福利彩票管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用具体管理办法，管理使用好福彩公益金。

二、预算单位基本情况

牟定县民政局部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

牟定县民政局部门2023年部门财务总收入1820.68万元，其中：一般公共预算1820.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1212.73万元对比增加607.95万元，增长50.13 %，增加的主要原因是新增殡葬服务经费项目支出预算,工资正常晋升，保险缴费增加；提高救助标准，县级预算救济费增加。

（二）财政拨款收入情况

牟定县民政局部门2023年部门财政拨款收入1820.68万元，其中:本年收入1820.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1820.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1212.73万元对比增加607.95万元，增长50.13%，增加的主要原因是新增殡葬服务经费项目支出预算,工资正常晋升，保险缴费增加；提高救助标准，县级预算救济费增加。

四、预算单位支出情况

牟定县民政局部门2023年部门预算总支出1820.68万元。财政拨款安排支出1820.68万元，其中：基本支出578.20万元，与上年429.86万元对比增加148.34万元，增长34.51%，增加的主要原因是工资正常晋升，保险缴费增加；项目支出1242.48万元，与上年782.89万元对比增加459.59万元，增长58.70%，增加的主要原因是新增殡葬服务经费项目支出预算,提高救助标准，县级预算救济费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080102一般行政管理事务”支出58.45万元，主要用于六十年代精减退职、水利水电伤残民工、半脱产村干部定期生活补助。

2.“2080201行政运行”支出246.12万元，主要用于人员工资、办公经费、公务接待、公务用车运行维护费。

3.“2080202一般行政管理事务”支出45.21万元，主要用于春节慰问、遗属补助、村级民政事务员经费。

4.“2080299其他民政管理事务”支出56.43万元，主要用于敬老院管理人员工资。

5.“2080501行政单位离退休”支出30.22万元，主要用于退休人员工资。

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出40.73万元，主要用于基本养老保险缴费。

7.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出6.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

8.“2081001儿童福利”支出1.92万元，主要用于孤儿和事实无人抚养儿童生活保障。

9.“2081002老年福利”支出124.21万元，主要用于80周岁及以上高龄津贴发放。

10.“2081004殡葬”支出315.24万元，主要用于惠民殡葬补助。

11.“2081107残疾人生活和护理补贴”支出455.37万元，主要用于困难残疾人生活和护理补贴发放。

12.“2081901城市最低生活保障金”支出7.78万元，主要用于城市居民最低生活保障补助。

13.“2081902农村最低生活保障金”支出280.64万元，主要用于农村居民最低生活保障补助。

14.“2082001临时救助”支出52.16万元，主要用于临时救助补助。

15“2082102农村特困人员救助供养”支出37.56万元，主要用于农村五保供养补助。

16.“2101101行政单位医疗”支出9.41万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

17.“2101102事业单位医疗”支出9.38万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

18.“2101103公务员医疗补助”支出12.15万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

19.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.52万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险、工伤保险。

20.“2210201住房公积金”支出28.91万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出578.20万元，其中：30101基本工资98.01万元，30102津贴补贴67.67万元，30103奖金36.41万元，30107绩效工资76.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费40.73万元，30109职业年金缴费6.27万元，30110职工基本医疗保险缴费18.79万元，30111公务员医疗补助缴费12.15万元，30112其他社会保障缴费3.25万元，30113住房公积金28.91万元，30199其他工资福利支出135.24万元，30201办公费3.79万元，30205水费0.25万元，30206电费0.70万元，30211差旅费1.80万元，30217公务接待费1.45万元，30228工会经费4.01万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用9.66万元，30299其他商品和服务支出0.56万元，30302退休费29.66万元。

项目支出1242.48万元，其中：30226劳务费29.37万元，30306救济费1143.11万元,30225专用燃料费20万元，30231公务用车运行维护费4万元，30299其他商品和服务支出46万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

牟定县民政局部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

牟定县民政局部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

牟定县民政局部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县民政局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.45万元，较上年增加4.15万元，增长125.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县民政局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

牟定县民政局部门2023年公务接待费预算为1.45万元，较上年增加0.15万元，增长11.54%，国内公务接待批次为45次，共计接待265人次。

增加原因是牟定县殡仪馆根据工作业务需求增加了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县民政局部门2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加4万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加4万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是新增殡葬服务车辆运行经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县民政局部门2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县民政局部门2023年机关运行经费安排21.41万元，与上年24.78万元对比减少3.37万元，下降13.6%，减少的主要原因是职工退休其他交通费用减少。

牟定县民政局部门2023年机关运行经费安排21.41万元，其中办公费2.26万元、水费0.25万元、电费0.4万元、差旅费1.80万元、公务接待费1.3万元、工会费3.18万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用9.66万元、其他商品和服务支出0.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，牟定县民政局部门资产总额6550.57万元，其中：流动资产5277.32万元，固定资产1273.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年7013.64万元相比，本年资产总额减少463.07万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少463.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分牟定县民政局2023年部门预算公开表

（详见附表）

附件：1.牟定县民政局2023年部门预算公开表

2. 牟定县民政局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

牟定县民政局

2023年3月10日

监督索引号53232300331400111