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牟定县民族中学2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县民族中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县民族中学2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县民族中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、牟定县民族中学属乡镇义务教育阶段初级中学，学校遵循青少年身心发展规律，符合青少年年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导青少年个体健康成长。
2、实施教学与教育相结合的原则，对青少年实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
3、全面贯彻和执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策，实施素质教育，提高教育教学质量，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，把学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
牟定县民族中学共设置5个内设机构，包括：发展服务中心、教学服务中心、德育服务中心、后勤服务中心、党建办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
促进我校学龄儿童及青少年身心健康发展，增强体质，养成良好的生活和学习习惯，培养积极参加体育活动的兴趣，具备正确运用语言交往的基本能力，学习科学文化知识，为学习更高的知识打好基础。全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对中小学优质教育资源的需求。完善实施德育导师制，加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。从小树立爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱集体、守纪律、重感情的情怀，争做新时代好少年。多措并举，全力以赴做好学校“控辍保学”、“双减”和“双升”工作，增强服务意识，尽全力满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求，完成好上级下达的各项任务，促进学校良好发展。
二、预算单位基本情况
牟定县民族中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制120人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2304.32万元，其中：一般公共预算2304.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入2103.08万元对比增加201.24万元，增长9.57%，增加的主要原因是工资、社会保障缴费及住房公积金支出等经费比上年有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2304.32万元，其中:本年收入2304.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2304.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入2103.08万元对比增加201.24万元，增长9.57%，增加的主要原因是工资、社会保障缴费及住房公积金支出等经费比上年有所增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2304.32万元。财政拨款安排支出2304.32万元，其中：基本支出2286.15万元，与上年2103.08万元对比增加183.07万元，增长8.7%，增加的主要原因是工资、社会保障缴费及住房公积金支出等经费比上年有所增长；项目支出18.17万元，与上年0万元对比增加18.17万元，增长100%，增加的主要原因是利用特殊的方法和手段，为特殊少年儿童的学习、行为矫正和训练创设特殊条件和特殊设备，以达到使他们掌握知识、弥补缺陷、培养能力、健康身心等目的这一方面经费的支出有所增长。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. “2050203初中教育”支出1651.35万元，主要用于支付人员工资、津贴补贴、乡镇津贴、奖金、基础性奖励性绩效及维持学校正常开展教学活动及各项相关工作所需经费。
2. “2050701特殊教育”支出0.23万元，主要用于学校对残障学生教育活动的相关支出
3. “2080502 事业单位离退休” 支出35.51万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出250.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “2080506机关事业单位职业年金”支出20.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “2101102事业单位医疗”支出118.83万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
7. “2101103公务员医疗补助”支出57.11万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8. “2101199其他事业单位医疗”支出11.79万元，主要用于单位工伤及大病医疗保险缴费支出。
9. “2210201住房公积金”支出158.44万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2286.15万元，其中：30101基本工资697.06万元，30102津贴补贴130.86万元，30107绩效工资782.83万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费250.11万元，30109职业年金缴费20.94万元，30110职工基本医疗保险缴费118.83万元，30111公务员医疗补助缴费57.11万元，30112其他社会保障缴费21.03万元，30113住房公积金158.44万元，30228工会经费12.62万元，30299其他商品和服务支出0.65万元，30302退休费34.87万元，30305遗属生活补助0.8万元。
项目支出18.17万元，其中：30201办公费5.82万元，30308助学金12.35万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县民族中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县民族中学属事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县民族中学资产总额8289.77万元，其中，流动资产284.35万元，固定资产7370.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产635.32万元，其他资产0万元。与上年8447.34万元相比，本年资产总额减少157.57万元，其中：固定资产减少135.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县民族中学2023年部门预算公开表（详见附表）
附件：1.牟定县民族中学2023年部门预算公开表
2.牟定县民族中学2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县民族中学
2023年3月9日
监督索引号53232300236000800111
