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牟定县第一高级中学2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县第一高级中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县第一高级中学2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县第一高级中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县第一高级中学是公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）机构设置情况
牟定县第一高级中学共设置5个内设机构，包括：高中部、初中部、学生发展中心、课程研发中心、后勤服务中心。
所属单位2个。分别是：
1.牟定县第一高级中学高中部
2.牟定县第一高级中学初中部
（三）重点工作概述
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。大力推进课题研究，促进校本教研。扎实开展教研活动，促进教师的专业成长。
4、全力加强学校安全管理工作，杜绝安全事故的发生。 开展多种应急预防演练，增强师生的防范意识，提高自我保护能力。
5、加强师德师风建设，提升教师职业道德水平；落实评价激励机制，点燃教师工作学习激情；搭建学习竞技平台，提升教师专业发展水平；突出青年教师培养，发挥骨干教师和学科带头人的作用。
6、在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。
二、预算单位基本情况
牟定县第一高级中学编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制227人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制218人。在职实有213人，其中：财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4520.94万元，其中：一般公共预算4520.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加950.69万元，增长26.63%，增长的主要原是2023年学校生均公用经费、合作办学项目资金由我校负责预算及实施。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4520.94万元，其中：本年收入4520.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4520.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了950.69万元，增长26.63%，增长的主要原是2023年学校生均公用经费、学生生活补助、合作办学项目资金由我校负责预算及实施。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4520.94万元。财政拨款安排支出4520.94万元，其中：基本支出3785.32万元，与上年对比增加了215.07万元，增长6.02%，增长的主要原是2023年学校生均公用经费由我校负责预算及实施。项目支出735.62万元，与上年相比增加735.62万元，增长100%，增加的主要原是2023年学生生活补助、合作办学项目资金由我校负责预算及实施。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
１.“2050203初中教育”支出377.62万元及“2050204高中教育”支出3002.16，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2059999其他教育支出”6万元，主要用于发放长聘人员工资及社会保障缴费支出。
3.“2080502事业单位离退休”支出122.66万元，主要用于要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位养老保险”支出421.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.2101102事业单位医疗”支出200.06万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出102.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出21.35万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出266.74万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3785.32万元，其中：30101基本工资1167.26万元，30102津贴补贴99.83万元，30107绩效1241.89万元，30107事业人员奖金97.27万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费421.99万元，30110职工基本医疗保险缴费200.06万元，30111公务员医疗补助缴费102.36万元，30112其他社会保障缴费36.91万元，30113住房公积金266.74万元，30199其他福利工资支出6.00万元，30228工会经费21.26万元，30302退休费120.38万元，30305生活补助1.09万元，30299其他商品服务支出2.28万元。
项目支出735.62万元，其中：30201办公费727.69万元，30205生活补助7.93万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县第一高级中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县第一高级中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县第一高级中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额102.92万元，其中：政府采购货物预算102.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县第一高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县第一高级中学部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县第一高级中学2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次，与上年对比，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县第一高级中学公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县第一高级中学2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5、机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县第一高级中学属事业单位，无机关运行经费安排，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县第一高级中学资产总额4322.90万元，其中：流动资产366.08万元，固定资产3934.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加101.06万元，其中固定资产增加101.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县第一高级中学2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县第一高级中学2023年部门预算公开表
2.牟定县第一高级中学2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县第一高级中学
2023年3月8日
监督索引号53232300236000300111
