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牟定县公安局交通警察大队2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
牟定县公安局交通警察大队
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县公安局交通警察大队负责全县辖区内道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、道路交通安全宣传、机动车注册登记和驾驶员培训考试、道路交通违法查处、道路交通犯罪活动打击查处工作，维护全县道路交通秩序良好。
（二）机构设置情况
牟定县公安局交通警察大队共设置5个内设机构，包括：内勤中队、事故中队、秩序中队、车管中队、城区中队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、认真贯彻落实牟定县公安局“11178”工作思路，全力抓好道路交通安全管理工作。加快推进农村地区交通安全“五个一”防控体系建设、“两站”“两员”建设和道路交通安全6项制度落实，强化农村道路交通安全防控体系建设，预防道路交通事故基础工作。
2、积极开展道路安全隐患排查上报整治，协调推进道路路口“五小工程”建设，督促落实辖区道路安全隐患路段整治工作，逐步完善道路安全防护设施，实现公路安全通行条件明显改善。
3、广泛深入开展交通安全宣传教育，持续开展“文明交通行动计划”实施工作，使全民自觉守法意识明显增强；强化客运车辆和客运驾驶人、危化品运输车、校车及其他运送学生车辆的监管，督促道路运输企业将安全生产主体责任落实到位。
4、全面开展交通违法行为集中整治，重点整治公路客运车辆、旅游客运车辆和危化品运输车辆(“两客一危”)以及小(微)型面包车、客运企业车辆和农村地区低速载货汽车、三轮汽车、摩托车、拖拉机、运送学生车辆违反载人规定或超员违法行为，整治无牌、无证、酒驾、毒驾、超速、超员、超载等严重交通违法行为，实现牟定县辖区内道路交通秩序良好。
5、实现人员死亡道路交通事故稳中有降，遏制一次死亡3人及以上较大道路交通事故的发生。
二、预算单位基本情况
牟定县公安局交通警察大队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人(其中民警16人，协警42人)，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入581.81万元，其中：一般公共预算581.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比，财务总收入比上年的527.20万元增加54.61万元，增长10.36%，增加的主要原因是民警增加1人，人员经费及公用经费增加，各项社会保障缴费和公积金扣费基数增加，预算随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入581.81万元，其中:本年收入581.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比，财务总收入比上年的527.20万元增加54.61万元，增长10.36%，增加的主要原因是民警增加1人，人员经费及公用经费，各项社会保障缴费基金增加和公积金扣费基数增加，预算随之增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出581.81万元。财政拨款安排支出581.81万元，其中：基本支出581.81万元，与上年的527.20万元增加54.61万元，主要原因民警增加1人，人员经费及公用经费，各项社会保障缴费基数增加和公积金扣费基数增加，预算随之增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2040201公共安全支出—公安—行政运行282.46万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金、公务交通补贴、在职人员公务费、车辆运行维护费；
2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务215.23万元，主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出的费用；
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.15万元；主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；
4.2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休8.57万元，主要用于发放退休人员工资。
5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.55万元，主要用于缴纳民警医疗保险；
6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.55万元，主要用于民警医疗补助；
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于缴纳民警大病医疗；
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.75万元，主要用于补助民警住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出581.81万元，其中：基本工资:68.63万元，津贴补贴:132.66万元，奖金:53.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费:29.15万元，职工基本医疗保险缴费:13.55万元，公务员医疗补助缴费:7.55万元，其他社会保障缴费:1.55万元，住房公积金:23.75万元，其他工资福利支出：201.60万元，办公费:3.42万元，水费:0.60万元，电费:5.60万元，公务接待费:0.46万元，工会经费3.31万元，其他交通费:14.40万元，其他商品和服务支出:0.20万元，退休费：8.36万元，其他对个人和家庭的补助支出0.29万元，其他工资福利支出13.63万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，与上年度持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为0.46万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待52人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
牟定县公安局交通警察大队公务用车全部为执法执勤用车，公务用车购置及运行维护费从专项经费中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排27.98万元，与上年228.31万元对比减少200.33万元。减少的主要原因是协警人员工资上年度作为运行经费劳务费预算，今年作为工资福利支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县公安局交通警察大队资产总额531.41万元，其中，流动资产30.15万元，固定资产147.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程207.76万元，无形资产145.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少147.70万元，其中固定资产减少29.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表（详见附表）
附件：1.牟定县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表
2.牟定县公安局交通警察大队2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县公安局交通警察大队
2023年3月9日
监督索引号53232300131200100111
