监督索引号53232300331600000
牟定县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）。所属单位2个，分别是：
1.牟定县社会保险中心
2.牟定县公共就业和人才服务中心（牟定县创业小额贷款担保中心）
（三）重点工作概述
2023年，牟定县人力资源和社会保障局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定“劳有乐业、才有优用、技有专长、老有颐养”的目标，站稳人民立场、厚植为民情怀，推动民生福祉达到新水平，为奋力谱写好全面建设社会主义现代化牟定新篇章贡献人社力量。
（一）始终坚持就业优先战略。一是将脱贫人口、农村低收入人口作为优先保障对象，摸清就业意愿、就业状况、就业地点等底数实情，确保有劳动能力和有就业意愿的脱贫人口均实现就业。二是深入推进沪滇劳务协作，大力开展脱贫劳动力技能培训、扶持就地就近就业和组织劳务输出等劳务协作工作。树好创业增收典型，讲好优秀农民工故事，用典型实例带动更多的返乡农民工自主创业。三是加大创业担保贷款的发放力度，完成新增发放创业担保贷款5000万元以上，扶持创业300户以上，以创业带动就业，创造更多的就业岗位。四是充实完善培训项目和职业技能提升培训长效机制，抓好劳动力职业技能提升培训工作，不断提高劳动力技能水平。五是进一步聚焦“六稳”“六保”工作，切实做好高校毕业生、返乡农民工、脱贫劳动力、就业困难人员等重点群体就业创业服务，加大就业岗位开发力度，实施就地就近就业行动，全力满足县内企业用工需求。
（二）做好扩面参保巩固扶贫成果。一是采用“牟定工匠”微信公众号、“小广场大喇叭”、工作人员进村入户等方式深入宣传社保政策，教会群众算好社保账，使群众明白缴多少保费、政府补助多少、到龄领取待遇时每月能领多少养老金，使群众听得明白，算得清楚，引导群众积极参保。二是重点是聚焦八类重点群体，实施“六个一批”专项行动，做好“精准扩面”，以社保服务“康乃馨”行动为引领，持续推进全民参保扩面专项行动。积极与民政、残联、乡村振兴局等部门沟通对接，及时掌握困难群体的参保情况，将未参保的困难群体及时纳入参保，并对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人等缴费困难群体按照相关政策规定进行代缴。三是做实被征地农民权益保障，及时足额兑现参保补助。认真核查材料，扎实开展被征地农民养老保险工作，确保被征地农民参保补助及时兑付到位。四是加强部门之间的数据共享，每月进行数据比对，及时暂停不符合领取待遇人员的养老待遇，从源头上杜绝违规领取待遇情况，全面加强经办机构内部风险防控。
（三）加大高技能人才培养力度。一是加大政策宣传。利用劳动执法年审、劳动用工日常巡查、人社政策法规“五进”活动等方式深入企业，加大技能人才培养和相关优惠政策宣传，让企业充分了解技能人才培养对企业技术革新、产品竞争力提升的积极作用，使企业主动参与技能人才培养，提高全县技能人才素质。二是加大高技能人才培养力度。依托楚交集团牟定分公司、县供电公司、县自来水公司等一批规模相对较大、用工相对稳定、人才培养制度相对健全、人才激励机制相对完善、技能人才素质相对较高的企业，鼓励他们积极参与高级工、技师等技能等级培训鉴定工作，贯彻落实好《工程技术领域高技能人才与工程技术人才职业发展贯通实施方案》精神，做好工程类高技能人才技术等级和专业技术人才职称等级互评鉴定工作，进一步拓宽高技能人才发展空间，提高技能人才待遇和地位，激发他们的创新创造创业活力，以提高全县高技能人才数量和技术水平。
（四）稳步推进根治欠薪工作。一是认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，从项目审批开始，就把好入口关，严格审查资金来源和筹措方式，确保农民工工资有钱支付。要严格落实“管行业就要管农民工工资支付”的要求，把保障农民工工资支付工作相关制度的落实与日常项目监管工作同部署、同落实、同检查，发现问题及时督促整改，加强建筑领域用工监管，全面落实建筑工人实名制管理，用好工程建设领域工资专用账户、分账管理、总包代发工资、工资保证金、维权信息公示等制度，严格督促企业落实工资支付主体责任。二是按照《楚雄州工程建设项目资料规范目录》，全面规范工程建设项目资料台账，进一步规范项目管理，从源头上消除欠薪隐患。要加大执法惩治力度，对欠薪违法行为要严格按照《条例》和相关法律法规规定予以严肃处理，确保农民工按时足额领到工资。
二、预算单位基本情况
牟定县人力资源和社会保障局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入919.62万元，其中：一般公共预算919.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1226.77万元对比减少307.15万元，减少25.04%，减少主要原因2022年机构改革，我单位分流出事业编人员16人，2023年预算编制时按照现有人员进行预算，人员工资和经费较上年减少，部门财务收入也随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入919.62万元，其中:本年收入919.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1226.77万元对比减少307.15万元，减少25.04%，减少主要原因2022年机构改革，我单位分流出事业编人员16人，2023年预算编制时按照现有人员进行预算，人员工资和经费较上年减少，财政拨款收入也随之减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出919.62万元。财政拨款安排支出919.62万元，其中：基本支出692.49万元，与上年1226.77万元对比减少534.28万元，下降43.55%。减少主要原因：一是；2022年机构改革，我单位分流出事业编人员16人，2023年预算编制时按照现有人员进行预算，人员工资和经费较上年减少；二是预算口径变化，2023年“三支一扶”计划专项县级补助经费7.82万元、城乡居民基本养老保险县级配套经费172.31万元、企业退休人员计划生育奖励经费47万元三个项目纳入项目支出预算，2022年时纳入基本支出预算，导致两年数据变化较大。项目支出227.13万元，与上年0万元对比增加227.13万元，增加100%，增加主要原因是2022年未进行项目支出预算，2023年将“三支一扶”计划专项县级补助经费7.82万元、城乡居民基本养老保险县级配套经费172.31万元、企业退休人员计划生育奖励经费47万元三个项目纳入项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
１.“2080801行政运行”支出495.03万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出21.85万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出59.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出18.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.“2080701就业创业服务补贴”支出7.82万元，主要用于“三支一扶”计划专项县级补助支出。
6.“2080801死亡抚恤”支出6.06万元，主要用于遗属人员补助支出。
7.“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出172.31万元，主要用于城乡居民丧葬补助和加发基础养老金补助支出。
8.“2100799其他计划生育事务支出”支出47.00万元，主要用于企业退休人员计划生育奖励经费项目支出。
9.“2101101行政单位医疗”支出27.56万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
10.“2101103公务员医疗补助”支出12.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
11.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.20万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
12.“2210201住房公积金”支出48.15万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出692.49万元，其中：30101基本工资145.68万元，30102津贴补贴186.19万元，30103奖金107.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费59.13万元，30110职工基本医疗保险缴费27.56万元，30111公务员医疗补助缴费12.53万元，30112其他社会保障缴费3.20万元，30113住房公积金48.15万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30201办公费0.36万元，30205水费0.40万元，30206电费1.00万元，30207邮电费1.20万元，30211差旅费3.00万元，30215会议费3.00万元，30217公务接待费1.70万元、30228工会经费5.88万元，30239其他交通费用31.44万元，30299其他商品和服务支出0.36万元，30302退休费21.49万元，30305生活补助6.06万元，30109职业年金缴费18.98万元。
项目支出227.13万元，其中：30305生活补助7.82万元,30309奖励金47.00万元，31302对社会保险基金补助172.31万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人力资源和社会保障局2023年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县人力资源和社会保障局2023年年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排50.34万元，与上年对比减少11.31万元，减少18.35%，减少主要原因是人员减少和压缩机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额764.13万元，其中：流动资产58.39万元，固定资产690.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少458.64万元，其中：固定资产增加465.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表（详见附表）
附件：1.牟定县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表
2.牟定县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人力资源和社会保障局
2023年3月15日
监督索引号53232300331600111
