监督索引号53232300656700000
牟定县新桥镇人民政府2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县新桥镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县新桥镇人民政府2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县新桥镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县新桥镇人民政府是基层国家行政机关，是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。主要履行以下职责：
党委职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好新桥镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府职责：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置五个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位十二个，分别是：
1.新桥镇党政办公室（应急管理办公室）
2.新桥镇经济发展办公室
3.新桥镇社会事务办公室
4.新桥镇社会治安综合治理办公室
5.新桥镇扶贫开发办公室
6.新桥镇农业和农村服务中心
7.新桥镇林业和草原服务中心
8.新桥镇水务服务中心
9.新桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心
10.新桥镇国土和村镇规划建设服务中心
11.新桥镇社会保障和为民服务中心
12.新桥镇财政所
（三）重点工作概述
新桥镇重点工作：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，坚决落实县委、县政府和镇党委决策部署，立足镇情实际，聚焦瓶颈补短板、突出关键强弱项、深挖潜能扬优势、守牢底线保安全、凝心聚力促团结，深入实施“3815”战略和“十大建县举措”，紧扣高质量发展、高品质生活、高效能治理，大抓产业发展、大抓营商环境、大抓项目投资、大抓绿色发展，持续抓好稳增长工作，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，推动党的二十大精神在新桥落地生根、开花结果。一是坚定不移巩固脱贫成效，打造接续乡村振兴示范样本。二是坚定不移争投资抓项目，着力夯实发展基础。三是坚定不移抓产业助转型，加快现代农业发展进程。四是坚定不移抓招商增后劲，借势用力建设新型城镇。五是坚定不移抓生态守文明，推进乡村颜值提档升级。六是坚定不移抓民生强保障，持续增进民生福祉。七是坚定不移抓治理促和谐，切实提高社会治理能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1855.07万元，其中：一般公共预算1855.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1743.74万元对比增加111.33万元，增长6.38%，增加主要原因是今年调整村组干部“大岗位制”人员经费，提高村组干部待遇以及社保缴费基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金增加等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1855.07万元，其中：本年收入1855.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年1743.74万元对比增加111.33万元，增长6.38%，增加主要原因是今年调整村组干部“大岗位制”人员经费，提高村组干部待遇以及社保缴费基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金增加等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1855.07万元。财政拨款安排支出1855.07万元，其中：基本支出1807.47万元，与上年1701.23万元对比增加106.24万元，增长6.24%，增加的主要原因是今年调整村组干部“大岗位制”人员经费，提高村组干部待遇以及社保缴费基数增加，养老保险、医疗保险、住房公积金增加等；项目支出47.60万元，与上年42.50万元对比增加5.10万元，增长12%，增加主要原因是乡镇人大代表工作站及人大代表经费以前由县人大预算，2023年由各乡镇预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201”一般公共服务支出322.45万元，其中：2010102一般行政管理事务：11.60万元，2010104人大会议：2.00万元，2010301行政运行：230.08万元，2010302一般行政管理事务：33.00万元，2011102一般行政管理事务：1.00万元，2013601行政运行：44.77万元。主要用于党政办公室、社会治安综合治理办公室、财政所2023年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“207”文化旅游体育与传媒支出42.75万元，其中：2070109群众文化：42.75万元。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心2023年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“208”社会保障和就业支出261.33万元，其中：2080103机关服务：43.78万元，2080201行政运行：44.38万元，2080501行政单位离退休：42.49万元，2080502事业单位离退休5.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：119.60万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.86万元。主要用于2023年行政事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出，以及离退休人员公用经费支出。
“210”卫生健康支出93.36万元，其中：2100799其他计划生育事务支出1.63万元，2101101行政单位医疗：20.57万元，2101102事业单位医疗：35.11万元，2101103公务员医疗补助：29.43万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：6.62万元。主要用于缴纳在职行政事业人员基本医疗保险缴费支出。
“212”城乡社区支出33.74万元，其中：2120103机关服务：33.74万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“213”农林水支出973.20万元，其中：2130104事业运行：221.76万元，2130204事业机构：95.09万元，2130304水利行业业务管理：89.74万元，2130501行政运行：37.40万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：529.21万元。主要用于农业和农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、扶贫开发办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村组干部报酬支出。
“215”资源勘探工业信息等支出45.91万元，2150501行政运行：45.91万元。主要用于经济发展办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“221”住房保障支出82.33万元，其中：2210201住房公积金：82.33万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1807.47万元，其中：30101基本工资：286.71万元，30102津贴补贴：217.02万元，30103奖金：76.11万元，30107绩效工资：267.11万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：119.61万元，30109职业年金缴费5.86万元，30110职工基本医疗保险缴费：55.68万元，30111公务员医疗补助缴费：29.43万元，30112其他社会保障缴费：9.35万元，30113住房公积金：82.33万元，30199其他工资福利支出：468.66万元，30201办公费：81.53万元，30205水费：2.50万元，30206电费：3.20万元，30211差旅费：3.00万元，30215会议费：3.68万元，30217公务接待费：5.00万元，30228工会经费:11.90万元，30231公务用车运行维护费：6.00万元，30239其他交通费用：25.08万元，30299其他商品和服务支出：0.76万元，30302退休费：45.35万元， 30305生活补助：1.60万元。
项目支出47.60万元，其中：30201办公费：39.79万元，30215会议费：7.81万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额13.41万元，其中：政府采购货物预算6.70万元、政府采购服务预算6.71万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县新桥镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，与上年11万元对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县新桥镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县新桥镇人民政府2023年公务接待费预算为5万元，与上年5万元对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为131次，共计接待1150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县新桥镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年6万元对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费6万元，与上年6万元对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县新桥镇人民政府2023年机关运行经费安排190.24万元，与上年147.31万元对比增加了42.93万元，增长29.14%，增加主要原因是2023年退役军人安置、公务员、事业人员招考。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县新桥镇人民政府资产总额2559.19万元，其中，流动资产2316.78万元，固定资产242.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2507.64万元相比，本年资产总额增加51.55万元，其中流动资产增加78.33万元，固定资产减少26.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县新桥镇人民政府2023年部门预算公开表（详见附表）
附件：1.牟定县新桥镇人民政府2023年部门预算公开表
2.牟定县新桥镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县新桥镇人民政府
2023年3月17日
监督索引号53232300656700111
