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牟定县蟠猫乡人民政府2023年预算公开目录
第一部分牟定县蟠猫乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县蟠猫乡人民政府2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
牟定县蟠猫乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定辖区脱贫计划、脱贫措施、脱贫出列目标任务，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.完成县委县政府交办和安排的其它事项。
（二）机构设置情况
牟定县蟠猫乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位12个，分别是：
1.蟠猫乡党政办公室（应急管理办公室）
2.蟠猫乡经济发展办公室
3.蟠猫乡社会事务办公室
4.蟠猫乡社会治安综合治理办公室
5.蟠猫乡乡村振兴办公室。
6. 蟠猫乡农业和农村服务中心
7. 蟠猫乡林业和草原服务中心
8. 蟠猫乡水务服务中心
9. 蟠猫乡文化和旅游广播电视体育服务中心
10. 蟠猫乡国土和村镇规划建设服务中心
11. 蟠猫乡社会保障和为民服务中心
12. 蟠猫乡财政所
（三）重点工作概述
牟定县蟠猫乡人民政府在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府决策部署和工作安排，紧盯全年目标任务，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，切实转作风、提效能，在乡党委统一指挥下高效有序推进年度各项重点工作任务落实，多项指标在县对乡大比拼监测中亮绿灯，多项工作走在前列，形成了多项推动工作的先进经验。一是在农村人居环境整治提升中创新提出并高效运行“日保洁、周清扫、月评比、季考核、红黑榜”工作机制，在2022年牟定县农村人居环境考核中蟠猫乡第二、三季度连续被考核为七乡镇第一名并被授予红旗，一季度全州农村人居环境现场会将蟠猫作为全县唯一的现场点位，全县第三季度人居环境现场会在蟠猫召开。二是在美丽乡村建设中充分发扬“五千”精神，动员群众“五投”，总结提炼出“千难万难，建强堡垒就不难；千条万条，群众参与是头条”的宝贵经验，让群众听党话、跟党走成为群众的思想自觉和行动自觉，今年以来共接待州内外考察团200余个，3000余人。三是在农村污水治理工作中先试先行，采取“五个三”工作法，在全乡49个自然村开展污水治理工作，现已在全县率先完成污水治理工作。
二、预算单位基本情况
牟定县蟠猫乡人民政府编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年财务总收入1365.87万元，其中：一般公共预算1365.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年财务总收入1191.52万元对比增加174.35万元，增长14.63%，增加的主要原因是2023年增加了项目预算支出如村级组织大岗位制保障经费、人员经费、退休人员职业年金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年财政拨款收入1365.87万元，其中：本年收入1365.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1365.87万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与2022年财政拨款收入1191.52万元对比增加174.35万元，增长14.63%，增加的主要原因是2023年增加了项目预算支出，如村级组织大岗位制保障经费、人员经费、退休人员职业年金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1365.87万元。财政拨款安排支出1365.87万元，其中：基本支出1321.95万元，与上年1153.02万元对比增加168.93万元，主要原因是在职人员社保缴费增加；项目支出43.92万元，与上年38.50万元对比增加5.42万元，主要原因是2023年蟠猫乡村委会工作经费、村民小组工作经费、村党组织工作经费和村四职干部工资纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201”一般公共服务支出350.04万元，其中：2010101行政运行7.92万元，2010104人大会议2.00万元，2010301行政运行263.07万元，2010302一般行政管理事务33.00万元，2010650事业运行20.61万元，2011102一般行政管理事务1万元，2013601行政运行17.03万元，2019999其他一般公共服务支出5.41万元。主要用于党政办公室、社会治安综合治理办公室、财政所2023年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“207”文化旅游体育与传媒支出42.19万元，其中：2070109群众文化42.19万元。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心2023年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“208”社会保障和就业支出238.11万元，其中：2080103机关服务57.98万元，2080201行政运行30.59万元，2080501行政单位离退休34.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.08万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.02万元。主要用于2023年行政事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出，以及离退休人员公用经费支出。
“210”卫生健康支出76.75万元，其中：21011101行政单位医疗19.00万元，2101102事业单位医疗27.67万元，2101103公务员医疗补助24.61万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.47万元。主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。
“212”城乡社区支出32.50万元，其中：2120103机关服务32.50万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“213”农林水支出513.53万元，2130104事业运行114.55万元，2130204事业机构70.09万元,2130304水利行业业务管理75.01万元。2130501行政运行14.31万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助239.57万元。主要用于农业和农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、扶贫开发办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村组干部报酬支出。
“215”资源勘探工业信息等支出43.03万元，其中：2150501行政运行43.03万元。主要用于经济发展办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“221”住房保障支出69.72万元，其中：2210201住房公积金69.72万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1321.95万元，其中：30101基本工资247.18万元，30102津贴补贴186.62万元，30103奖金70.64万元，30107绩效工资207.45万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费98.08万元，30109职业年金17.02万元，30110职工基本医疗保险缴费46.67万元，30111公务员医疗补助缴费24.61万元，30112其他社会保障缴费7.63万元，30113住房公积金69.72万元，30199其他工资福利支出217.48万元，30201办公费42.98万元，30205水费0.40万元，30206电费1.60万元，差旅费1.50万元，30215会议费1.50万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费4.50万元，工会经费9.96万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用22.50万元，30299其他商品和服务支出0.64万元，30302退休费33.79万元，30305生活补助2.48万元。
项目支出43.92万元，其中：30201办公费43.92万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县蟠猫乡人民政府无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县蟠猫乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县蟠猫乡人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额19.11万元，其中：政府采购货物预算19.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县蟠猫乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县蟠猫乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县蟠猫乡人民政府2023年公务接待费预算为4.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为123次，共计接待586人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县蟠猫乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县蟠猫乡人民政府2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县蟠猫乡人民政府2023年机关运行经费安排92.58万元，与上年74.73万元对比增加17.85万元，增长23.89%。增加的主要原因是乡村级两委换届后人员增加和新招录用人员增加，导致运行经费和其他交通费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县蟠猫乡人民政府资产总额1027.57万元，其中，流动资产667.85万元，固定资产293.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产65.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少113.45万元，其中固定资产增加112.58万元，流动资产减少291.80万元，无形资产增加65.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：1.牟定县蟠猫乡人民政府2023年部门预算公开表
2. 牟定县蟠猫乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县蟠猫乡人民政府
2023年3月15日
监督索引号53232300656400111
