一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2022年4月一般公共预算收入累计完成19,942万元,为人民代表大会批准全县全年预算44,228万元的45.1%，比上年同期18,698万元增收1,244万元，增长6.7%，其中：税收收入累计完成9,675万元，为人民代表大会批准全县全年预算31,358万元的30.9%，比上年同期10,527万元减收852万元，下降8.1%，非税收入累计完成10,267万元，为人民代表大会批准全县全年预算12,870万元的79.8%，比上年同期8,171万元增收2,096万元，增长25.7%。
2．基金预算收入完成情况
2022年4月政府性基金收入累计完成1,659万元，为人民代表大会批准全县全年预算15,165元的10.9%，比上年同期5,085万元减收3,426万元，下降67.4%。
（二）支出方面(财政重点支出)
1．一般公共预算支出情况：2022年4月一般公共预算支出累计完成88,110万元,为人民代表大会批准全县全年预算199,688万元的44.1%，比上年同期91,510万元减支3,400万元，下降3.7%，其中：一般公共服务支出11,487万元，比上年同期16,308万元减支4,821万元，下降29.6%；公共安全支出2,275万元，比上年同期2,534万元减支259万元，下降10.2%；教育支出10,127万元，比上年同期8,686万元增支1,441万元，增长16.6%；科学技术支出65万元，与上年同期79万元减支14万元，下降17.7%；文化旅游体育与传媒支出593万元，比上年同期502万元增支91万元，增长18.1%；社会保障和就业支出14,251万元，比上年同期11,812万元增支2,439万元，增长20.6%；卫生健康支出19,238万元，比上年同期16,901万元增支2,337万元，增长13.8%；城乡社区事务支出3,692万元，比上年同期6,303万元减支2,611万元，下降41.4%；农林水事务支出8,787万元，比上年同期11,827万元减支3,040万元，下降25.7%。
2.基金预算支出情况：2022年4月基金支出累计完成4,898万元，为人民代表大会批准全县全年预算11,737万元的41.7%，比上年同期3,311万元增支1,587万元，增长47.9%。
3.债务还本支出情况：2022年4月债务还本支出为零。
二、财政收入分部门完成情况
2022年4月税务部门完成一般公共预算收入累计完成12,598万元，比上年同期14,695万元减收2,097万元，下降14.3%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成7,344万元，比上年同期4,003万元增收3,341万元，增长83.5%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2022年4月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
12,598 |
63.17 |
财政部门 |
7,344 |
36.83 |
三、财政预算收支执行特点
（一）一般公共预算收入稳定增长但结构不优：为确保开局之年二季度实现“双过半”，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，全面落实积极的财税政策，加强财政资金统筹和监管，强化财政收支管理和绩效管理，不断调整和优化支出结构，积极防范化解债务风险，第一季度财政收支平稳增长。
4月一般公共预算收入累计完成19,942万元，完成全县全年预算的45.1%，比全州完成预算数35.5%高9.6个百分点。从增幅看，比上年同期增加1,244万元，增长6.7%，比全州下降16.8%高23.5个百分点，比县市下降13.9%高20.6个百分点，增幅居全州十县（市）第1位。非收收入占一般公共预算收入的51.5%，距非税收入占比控制到30%以下的目标很大差距。主要原因是税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出完成情况：4月份一般公共预算支出累计完成88,110万元,完成全县全年预算的44.1%，比全州完成预算数34.5%高9.6个百分点。从增幅数据看，比上年同期下降3,400万元，下降3.7%，与全州平均下降15%高11.3个百分点，比县市下降15.7%高12个百分点，增幅居全州十县（市）第1位。
近几年来，我县竭尽全力采取各种措施不断做大财政支出总量，不断加快支出进度，支出已经连年持续增长，导致同期基数较高，财政支出维持增长的压力较大。在支出大幅下降的困难情况下，财政部门切实兜牢“三保”底线，切实压缩一般性支出，坚决保障民生领域支出，强化直达资金管理。1-4月，共收到六批上级调度直达资金指标共50,674万元，包括一般性转移支付资金19,732万元，共同事权转移支付资金27,912万元，专项转移支付资金520万元及省级配套直达资金2,510万元，截至4月30日，全县直达资金支出39,080万元，资金支出率77.1%。一般公共预算累计用于保障和改善民生支出60,440万元，占一般公共预算支出88,110万元的69%，财政支出“保工资、保运转、保民生、保稳定”特点显著。
三、下步工作计划
2022年，财政部门紧紧围绕实现“十四五”财政发展目标和2022年度预算执行收支目标，全面贯彻落实中央和省委、省政府，州委、州政府各项决策部署，深化财政管理改革，全面提高理财水平，充分发挥财政的保障和支撑作用。一是努力提高财政收入质量，压实各部门向上争取责任，继续深挖非税收入潜力，确保减税降费各项政策落实落细的同时，加大对重点行业、重点税源、重点领域的税收监管，培植壮大财源，切实做到应收尽收；二是不断优化支出结构，持续加快支出进度，坚决兜牢“三保”底线，切实压减一般性支出，统筹加大民生重点支出，集中财力落实好“六稳”“六保”任务，强化预算绩效管理；三是坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障，全力支持经济社会持续稳定发展。
牟定县财政局
2022年5月15日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
