一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2022年3月一般公共预算收入累计完成16,187万元,为人民代表大会批准全县全年预算44,228万元的36.6%，比上年同期15,682万元增收505万元，增长3.2%，其中：税收收入累计完成8,799万元，为人民代表大会批准全县全年预算31,358万元的28.1%，比上年同期9,200万元减收401万元，下降4.4%，非税收入累计完成7,388万元，为人民代表大会批准全县全年预算12,870万元的57.4%，比上年同期6,482万元增收906万元，增长14%。
2．基金预算收入完成情况
2022年3月政府性基金收入累计完成361万元，为人民代表大会批准全县全年预算15,165元的2.4%，比上年同期5,083万元减收4,722万元，下降92.9%。
（二）支出方面(财政重点支出)
1．一般公共预算支出情况：2022年3月一般公共预算支出累计完成76,910万元,为人民代表大会批准全县全年预算199,688万元的38.5%，比上年同期75,128万元增支1,782万元，增长2.4%，其中：一般公共服务支出10,589万元，比上年同期13,647万元减支3,058万元，下降22.4%；公共安全支出1,877万元，比上年同期2,067万元减支190万元，下降9.2%；教育支出8,226万元，比上年同期6,328万元增支1,898万元，增长30%；科学技术支出54万元，与上年同期55万元持平；文化旅游体育与传媒支出504万元，比上年同期421万元增支83万元，增长19.7%；社会保障和就业支出12,897万元，比上年同期10,552万元增支2,345万元，增长22.2%；卫生健康支出18,403万元，比上年同期15,669万元增支2,734万元，增长17.4%；城乡社区事务支出624万元，比上年同期2,800万元减支2,176万元，下降77.7%；农林水事务支出8,235万元，比上年同期10,672万元减支2,436万元，增长22.8%。
2.基金预算支出情况：2022年3月基金支出累计完成4,898万元，为人民代表大会批准全县全年预算11,737万元的41.7%，比上年同期3,311万元增支1,587万元，增长47.9%。
3.债务还本支出情况：2022年3月债务还本支出为零。
二、财政收入分部门完成情况
2022年3月税务部门完成一般公共预算收入累计完成11,645万元，比上年同期12,932万元减收1,287万元，下降10%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成4,542万元，比上年同期2,750万元增收1,792万元，增长65.2%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2022年3月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
11,645 |
71.94 |
财政部门 |
4,542 |
28.06 |
三、财政预算收支执行特点
（一）一般公共预算收入稳定增长但结构不优：为确保开局之年一季度实现“开门红、开门稳”，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，全面落实积极的财税政策，加强财政资金统筹和监管，强化财政收支管理和绩效管理，不断调整和优化支出结构，积极防范化解债务风险，第一季度财政收支平稳增长。
3月一般公共预算收入累计完成16,187万元，完成全县全年预算的36.6%，比全州完成预算数31.5%高5.1个百分点。从增幅看，比上年同期增加505万元，增长3.2%，比全州下降2.8%高6个百分点，比县市下降2.9%高6.1个百分点，增幅居全州十县（市）第5位。非收收入占一般公共预算收入的45.6%，距非税收入占比控制到30%以下的目标很大差距。主要原因是税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出略有增长：3月份一般公共预算支出累计完成76,910万元,完成全县全年预算的38.5%，比全州完成预算数28.9%高9.6个百分点。从增幅数据看，比上年同期增加1,782万元，增长2.4%，与全州平均下降11.2%高13.6个百分点，比县市下降11.6%高14个百分点，增幅居全州十县（市）第2位。
财政部门切实兜牢“三保”底线，全力促进经济平稳运行。3月份一般公共预算支出完成76,910万元,比上年同期75,128万元增支1,782元，增长2.4%，影响支出的因素：一是前提前发放了预算单位4月份工资；二是及时拨付欠拨的专款；三是1-3月，共收到三批上级调度直达资共46,233万元，包括一般性转移支付资金15,937万元，共同事权转移支付资金27,902万元，专项转移支付资金520万元及省级配套直达资金1,874万元，截至3月31日，全县直达资金支出25,739万元，资金支出率55.6%。一般公共预算累计用于保障和改善民生支出52,266万元，占一般公共预算支出76,910万元的68%，财政支出“保工资、保运转、保民生、保稳定”特点显著。
三、下步工作计划
2022年，财政部门紧紧围绕实现“十四五”财政发展目标和2022年度预算执行收支目标，全面贯彻落实中央和省委、省政府，州委、州政府各项决策部署，深化财政管理改革，全面提高理财水平，充分发挥财政的保障和支撑作用。一是着力培植壮大财源，努力提高财政收入质量，压实各部门向上争取责任，继续深挖非税收入潜力，加快处置闲置、低效资产，继续清理、盘活存量资金，切实充实可用财力；二是不断优化支出结构，持续加快支出进度，坚决兜牢“三保”底线，切实压减一般性支出，统筹加大民生重点支出，集中财力落实好“六稳”“六保”任务，强化预算绩效管理；三是坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障，全力支持经济社会持续稳定发展。
牟定县财政局
2022年4月6日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
