一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年9月一般公共预算收入累计完成31,625万元, 比上年同期33,800万元减收2,175万元，下降6.4%，为人民代表大会通过年初预算数39,726万元的79.6%。其中：税收收入累计完成15,335万元，比上年同期20,467万元减收5,132万元，下降25.1%，完成为人民代表大会通过年初预算数24,380万元的62.9%；非税收入累计完成16,290万元，比上年同期13,333万元增收2,957万元，增长22.2%，为人民代表大会通过初预算数15,346万元的106.2%。
2．基金预算收入完成情况
2020年9月政府性基金收入累计完成10,538万元，比上年同期8,099万元增收2,439万元，增长30.1%，为人民代表大会通过年初预算数14,012万元的75.2%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年9月一般公共预算支出累计完成154,537万元,比上年同期166,027万元减支11,490万元，下降6.9%，为人民代表大会通过年初预算数181,936万元的84.9%，超序时进度9.9个百分点。其中：一般公共服务支出累计完成19,704万元，比上年同期55,271万元减支35,567万元，下降64.4%，为人民代表大会通过年初预算数25,400万元的77.6%；公共安全支出累计完成4,679万元，比上年同期6,089万元减支1,410万元，下降23.2%，为人民代表大会通过年初预算数7,543万元的62%；教育支出累计完成20,264万元，比上年同期20,830万元减支566万元，下降2.7%，为人民代表大会通过年初预算数31,086万元的65.2%；科学技术支出累计完成409万元，比上年同期364万元增支45元，增长12.4%，为人民代表大会通过年初预算数426万元的96%；文化旅游体育与传媒支出累计完成1,161万元，比上年同期1,668万元减支507万元，下降30.4%，为人民代表大会通过年初预算数2,137万元的54.3%；社会保障和就业支出累计完成27,232万元，比上年同期25,371万元增支1,861万元，增长7.3%，为人民代表大会通过年初预算数31,871万元的85.4%；卫生健康支出累计完成25,204万元，比上年同期22,942万元增支2,262万元，增长9.9%，为人民代表大会通过年初预算数29,466万元的85.5%；节能环保支出累计完成4,449万元，比上年同期3,139万元增支1,310万元，增长41.7%，为人民代表大会通过年初预算数4,716万元的94.3%；城乡社区事务支出累计完成7,839万元，比上年同期3,835万元增支4,004万元，增长104.4%，为人民代表大会通过年初预算数4,458万元的175.8%。
2.债务还本支出情况：2020年9月债务还本支出累计6,861万元，比上年同期6,000万元增支861万元，增长14.4%，为人民代表大会通过年初预算数16,000万元的42.9%。
3．基金预算支出情况：2020年9月基金支出累计完成19,150万元，比上年同期9,919万元增支9,231万元，增长93.1%，为人民代表大会通过年初预算数15,249万元的125.6%。增长的主要原因是向上争取18,000万元专项债券资金时拨付，抗疫特别国债安排支出17万元。本月比上月基金减少1,746万元的原因是基金支出调整到一般公共预算支出造成。
二、财政收入分部门完成情况
2020年9月税务部门完成一般公共预算收入累计完成20,726万元，比上年同期28,119万元减收7,393万元，下降26.3%，为人民代表大会通过年初预算数31,947万元的64.9%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成10,899万元，比上年同期5,681万元增收5,218万元，增长91.9%，为人民代表大会通过年初预算数7,779万元的140.1%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年9月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
20,726 |
65.54 |
财政部门 |
10,899 |
34.46 |
三、财政预算收支执行特点
一年以来，全县各级财政部门面对疫情影响，认真贯彻落实县委、县人民政府的决策部署，一手抓疫情防控工作、一手抓经济平稳运行。紧扣全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕州委“1133”战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，从收入、支出两方面双向发力，不断加强财政收入征管力度，积极筹措并及时下达财政预算资金，切实加快预算执行进度，竭尽全力确保财政收支平稳运行。
9月份我县财政一般公共预算收支分别下降6.4%和6.9%。完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第5位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第4位，增幅居全州十县（市）第4位。完成一般公共预算支出总量居全州十县（市）第9位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第6位，增幅居全州十县（市）第7位。。
收入特点：为确保三季度实现“攻九成”的目标，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，为收入“攻九成”奠定基础。受疫情的影响，税收收入累计完成15,335万元。非税收入累计完成16,290万元，为确保收入实现负增长最小化，非税收入与去年同期增长22.2%，非税收入占一般公共预算收入51.5%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成8,473万元、“罚没收入”累计完成2,469万元和“森林植被恢复费”累计完成1,345万元及时缴入国库。
支出特点:9月份一般公共预算支出累计完成154,537万元,比上年同期166,027万元减支11,490元，下降6.9%，为人民代表大会通过预算数181,936万元的84.9%。增长较明显的主要包括：农林水事务同比增支5,920万元；城乡支出同比增支4,004万元；节能环保同比增支3,139万元；交通运输支出同比增支566万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收支矛盾突出的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，提前及时足额发放行政事业单位人员10月工资、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，截至9月30日，拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2020年10月12日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
