一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年8月一般公共预算收入累计完成24,436万元, 比上年同期28,451万元减收4,015万元，下降14.1%，为人民代表大会通过年初预算数39,726万元的61.5%。其中：税收收入累计完成13,853万元，比上年同期17,910万元减收4,057万元，下降22.7%，完成为人民代表大会通过年初预算数24,380万元的56.8%；非税收入累计完成10,583万元，比上年同期10,541万元增收42万元，增长0.4%，为人民代表大会通过初预算数15,346万元的69%。
2．基金预算收入完成情况
2020年8月政府性基金收入累计完成10,285万元，比上年同期7,723万元增收2,562万元，增长33.2%，为人民代表大会通过年初预算数14,012万元的73.4%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年8月一般公共预算支出累计完成129,094万元,比上年同期148,892万元减支19,798万元，下降13.3%，为人民代表大会通过年初预算数181,936万元的70.96%，超序时进度4.3个百分点。其中：一般公共服务支出累计完成13,542万元，比上年同期47,498万元减支33,956万元，下降71.5%，为人民代表大会通过年初预算数25,400万元的53.3%；公共安全支出累计完成3,666万元，比上年同期4,345万元减支679万元，下降15.6%，为人民代表大会通过年初预算数7,543万元的48.6%；教育支出累计完成18,317万元，比上年同期19,047万元减支730万元，下降3.8%，为人民代表大会通过年初预算数31,086万元的58.9%；科学技术支出累计完成384万元，比上年同期352万元增支32元，增长9.1%，为人民代表大会通过年初预算数426万元的90.1%；文化旅游体育与传媒支出累计完成997万元，比上年同期1,567万元减支570万元，下降36.4%，为人民代表大会通过年初预算数2,137万元的46.7%；社会保障和就业支出累计完成23,355万元，比上年同期24,340万元减支985万元，下降4%，为人民代表大会通过年初预算数31,871万元的73.3%；卫生健康支出累计完成22,359万元，比上年同期21,627万元增支732万元，增长3.4%，为人民代表大会通过年初预算数29,466万元的75.9%；节能环保支出累计完成4,166万元，比上年同期2,649万元增支1,517万元，增长57.3%，为人民代表大会通过年初预算数4,716万元的88.3%；城乡社区事务支出累计完成7,536万元，比上年同期1,740万元增支5,796万元，增长333%，为人民代表大会通过年初预算数4,458万元的169%。
2.债务还本支出情况：2020年8月债务还本支出累计2,000万元，比上年同期6,000万元减支4,000万元，下降66.7%，为人民代表大会通过年初预算数16,000万元的12.5%。
3．基金预算支出情况：2020年8月基金支出累计完成20,789万元，比上年同期6,186万元增支14,603万元，增长236.1%，为人民代表大会通过年初预算数15,249万元的136.3%。增长的主要原因是向上争取18,000万元专项债券资金时拨付，抗疫特别国债安排支出17万元。
二、财政收入分部门完成情况
2020年8月税务部门完成一般公共预算收入累计完成16,009万元，比上年同期23,191万元减收7,182万元，下降31%，为人民代表大会通过年初预算数31,947万元的50.1%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成8,427万元，比上年同期5,260万元增收3,167万元，增长60.2%，为人民代表大会通过年初预算数7,779万元的108.3%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年8月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
16,009 |
65.51 |
财政部门 |
8,427 |
34.49 |
三、财政预算收支执行特点
一年以来，全县各级财政部门面对疫情影响，认真贯彻落实州委、州政府，县委、县政府的决策部署，一手抓疫情防控工作、一手抓经济平稳运行。紧扣全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕州委“1133”战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，从收入、支出两方面双向发力，不断加强财政收入征管力度，积极筹措并及时下达财政预算资金，切实加快预算执行进度，竭尽全力确保财政收支平稳运行。
8月份我县财政一般公共预算收支分别下降14.1%和13.3%。完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第7位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第6位，增幅居全州十县（市）第6位。完成一般公共预算支出总量居全州十县（市）第9位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第6位，增幅居全州十县（市）第8位。。
收入特点：为确保三季度实现“攻九成”的目标，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，为收入“攻九成”奠定基础。受疫情的影响，税收收入累计完成13,853万元。非税收入累计完成10,583万元，为确保收入实现负增长最小化，非税收入与去年同期增长6.3%，非税收入占一般公共预算收入43.3%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成3,481万元、“罚没收入”累计完成2,352万元和“森林植被恢复费”累计完成1,345万元及时缴入国库。
支出特点:8月份一般公共预算支出累计完成129,094万元,比上年同期148,892万元减支19,798元，下降13.3%，为人民代表大会通过预算数181,936万元的71%。增长较明显的主要包括：农林水事务同比增支3,949万元；城乡支出同比增支5,796万元；节能环保同比增支1,517万元；交通运输支出同比增支943万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收支矛盾突出的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，提前及时足额发放行政事业单位人员9月工资、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，截至8月31日，拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2020年9月15日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
