一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年7月一般公共预算收入累计完成22,629万元, 比上年同期24,700万元减收2,071万元，下降8.4%，为人民代表大会通过年初预算数39,726万元的57%。其中：税收收入累计完成12,985万元，比上年同期14,892万元减收1,907万元，下降12.8%，完成为人民代表大会通过年初预算数24,380万元的53.3%；非税收入累计完成9,644万元，比上年同期9,808万元减收164万元，下降1.7%，为人民代表大会通过初预算数15,346万元的62.8%。
2．基金预算收入完成情况
2020年7月政府性基金收入累计完成8,357万元，比上年同期7,258万元增收1,099万元，增长15.1%，为人民代表大会通过年初预算数14,012万元的59.6%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年7月一般公共预算支出累计完成121,898万元,比上年同期134,743万元减支12,845万元，下降9.5%，为人民代表大会通过年初预算数181,936万元的67%，超序时进度8.7个百分点。其中：一般公共服务支出累计完成12,408万元，比上年同期46288万元减支33,880万元，下降73.2%，为人民代表大会通过年初预算数25,400万元的48.9%；公共安全支出累计完成3,209万元，比上年同期3,682万元减支473万元，下降12.8%，为人民代表大会通过年初预算数7,543万元的42.5%；教育支出累计完成16,524万元，比上年同期16,585万元减支61万元，下降0.4%，为人民代表大会通过年初预算数31,086万元的53.2%；科学技术支出累计完成372万元，比上年同期337万元增支35元，增长10.4%，为人民代表大会通过年初预算数426万元的87.3%；文化旅游体育与传媒支出累计完成918万元，比上年同期1,149万元减支231万元，下降20.1%，为人民代表大会通过年初预算数2,137万元的43%；社会保障和就业支出累计完成22,025万元，比上年同期22,551万元减支526万元，减少2.3%，为人民代表大会通过年初预算数31,871万元的69.1%；卫生健康支出累计完成21,672万元，比上年同期20,339万元增支1,333万元，增长6.6%，为人民代表大会通过年初预算数29,466万元的73.6%；节能环保支出累计完成4,073万元，比上年同期2,607万元增支1,466万元，增长56.2%，为人民代表大会通过年初预算数4,716万元的86.4%；城乡社区事务支出累计完成7,405万元，比上年同期1,552万元增支5,853万元，增长377.1%，为人民代表大会通过年初预算数4,458万元的166.1%。
2.债务还本支出情况：2020年7月债务还本支出累计2,000万元，为人民代表大会通过年初预算数16,000万元的12.5%。
3．基金预算支出情况：2020年7月基金支出累计完成20,769万元，比上年同期3,281万元增支17,488万元，增长533%，为人民代表大会通过年初预算数15,249万元的136.2%。增长的主要原因是向上争取18,000万元专项债券资金在本月到位并及时拨付，抗疫特别国债安排支出17万元。
二、财政收入分部门完成情况
2020年7月税务部门完成一般公共预算收入累计完成15,094万元，比上年同期20,183万元减收5,089万元，下降25.2%，为人民代表大会通过年初预算数31,947万元的47.3%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成7,535万元，比上年同期4,517万元增收3,018万元，增长66.8%，为人民代表大会通过年初预算数7,779万元的96.7%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年7月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
15,094 |
66.74 |
财政部门 |
7,535 |
33.30 |
三、财政预算收支执行特点
一年以来，全县各级财政部门面对疫情影响，认真贯彻落实州委、州政府，县委、县政府的决策部署，一手抓疫情防控工作、一手抓经济平稳运行。紧扣全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕州委“1133”战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，从收入、支出两方面双向发力，不断加强财政收入征管力度，积极筹措并及时下达财政预算资金，切实加快预算执行进度，竭尽全力确保财政收支平稳运行。
7月份我县财政一般公共预算收支分别下降8.4%和9.5%。完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第7位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第5位，增幅居全州十县（市）第4位。完成一般公共预算支出总量居全州十县（市）第9位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第6位，增幅居全州十县（市）第6位。。
收入特点：为确保三季度实现“攻九成”的目标，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，为收入“攻九成”奠定基础。受疫情的影响，税收收入累计完成12,985万元。非税收入累计完成9,644万元，为确保收入实现负增长最小化，非税收入与去年同期下降1.7%，非税收入占一般公共预算收入42.6%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成3,472万元、“罚没收入”累计完成2,204万元和“森林植被恢复费”累计完成1,333万元及时缴入国库。
支出特点:7月份一般公共预算支出累计完成121,898万元,比上年同期134,743万元减支12,845元，下降9.5%，为人民代表大会通过预算数181,936万元的67%。增长较明显的主要包括：农林水事务同比增支8,455万元；城乡支出同比增支5,853万元；节能环保同比增支1,466万元；交通运输支出同比增支1,127万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收支矛盾突出的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，提前及时足额发放行政事业单位人员8月工资、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，截至7月31日，拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2020年8月20日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
