一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年5月一般公共预算收入累计完成18,157万元, 比上年同期18,322万元减收165万元，下降0.9%，完成年初预算数39,726万元的45.7%。其中：税收收入累计完成10,490万元，比上年同期9,517万元增收973万元，增长10.2%，完成年初预算数24,380万元的43%；非税收入累计完成7,667万元，比上年同期8,805万元减收1,138万元，下降12.9%，完成年初预算数15,346万元的50%。
2．基金预算收入完成情况
2020年5月政府性基金收入累计完成5,633万元，比上年同期7,256万元减少1,623万元，下降22.4%，完成年初预算数14,012万元的40.2%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年5月一般公共预算支出累计完成94,039万元,比上年同期93,638万元增支401万元，增长0.4%，完成年初预算数181,936万元的51.7%。其中：一般公共服务支出累计完成9,752万元，比上年同期23,684万元减支13,932万元，下降58.8%，完成年初预算数25,400万元的38.4%；公共安全支出累计完成2,390万元，比上年同期2,682万元减支292万元，下降10.9%，完成年初预算数7,543万元的31.7%；教育支出累计完成12,238万元，比上年同期12,906万元减支668万元，下降5.2%，完成年初预算数31,086万元的39.4%；科学技术支出累计完成301万元，比上年同期167万元增支134元，增长80.2%，完成年初预算数426万元的70.7%；文化旅游体育与传媒支出累计完成704万元，比上年同期756万元减支52万元，下降6.9%，完成年初预算数2,137万元的32.9%；社会保障和就业支出累计完成16,628万元，比上年同期16,545万元增支83万元，增长0.5%，完成年初预算数31,871万元的52.2%；卫生健康支出累计完成16,961万元，比上年同期16,910万元增支51万元，增长0.3%，完成年初预算数29,466万元的57.6%；节能环保支出累计完成3,996万元，比上年同期2,478万元增支1,518万元，增长61.3%，完成年初预算数4,716万元的84.7%；城乡社区事务支出累计完成7,117万元，比上年同期1,117万元增支6,000万元，增长537.2%，完成年初预算数4,458万元的159.7%。
2.债务还本支出情况：2020年5月债务还本支出累计1,600万元，完成年初预算数16,000万元的10%。
3．基金预算支出情况：2020年5月基金支出累计完成945万元，比上年同期2,581万元减支1,636万元，下降63.4%，完成年初预算数15,249万元的6.2%。
二、财政收入分部门完成情况
2020年5月税务部门完成一般公共预算收入累计完成12,397万元，比上年同期14,162万元减收1,765万元，下降12.5%，完成年初预算数31,947万元的38.8%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成5,760万元，比上年同期4,160万元增收1,600万元，增长38.5%，完成年初预算数7,779万元的74.1%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年5月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
12,397 |
68.28 |
财政部门 |
5,760 |
31.72 |
三、财政预算收支执行特点
2020年5月，受疫情的影响，一般公共预算收入下降0.4%，一般公共卫生预算支出0.4%的增长，与去年相比持平。完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第7位，完成预算数居全州十县（市）第3位，增幅居全州十县（市）第3位。完成一般公共预算支出总量居全州十县（市）第9位，完成预算数居全州十县（市）第4位，增幅居全州十县（市）第3位。。
收入特点：为确保开局之年二季度实现“双过半”的目标，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，有力确保收入稳步增长，为二季度“双过半”奠定了坚实基础。受疫情的影响，税收收入累计完成10,490万元。非税收入累计完成7,667万元，为确保收入不出现负增长，非税收入与去年同期持平，非税收入占一般公共预算收入42.2%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成2,811万元、“罚没收入”累计完成1,339万元和“森林植被恢复费”累计完成1,333万元及时缴入国库。
支出特点：5月份一般公共预算支出累计完成94,039万元,比上年同期93,638万元增支401元，增长0.4%，完成年初预算数181,936万元的51.7%。增长较明显的主要包括：农林水事务同比增支4,722万元；城乡支出同比增支6,000万元；节能环保同比增支1,518万元；交通运输支出同比增支811万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收支矛盾突出的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，及时足额发放行政事业单位人员工资、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，截至5月31日，拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2020年6月11日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
