监督索引号53232300131201000
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第一部分 牟定县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合我县公安工作的实际，牟定县公安局具体主要职责如下：
1、严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。
2、严厉打击危害社会治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法财产的违法犯罪行为；严厉查处各类危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作。
3、依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作；领导和管理公安消防部门，组织实施消防工作，依法进行消防监督。
4、依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
5、管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。
6、落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。
7、落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。
8、为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，牟定县公安机关紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，紧扣建党100周年和COP15安保维稳主题主线；强化“智慧警务、基层基础、法治公安、过硬队伍”四项重点工作，提升“维稳处突、打击犯罪、治安防控、信息作战、管理服务”五种能力，为全县经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境。2021年全县未发生影响国家政治安全的重大敏感案事件、未发生命案、未发生重大安全事故、未发生涉警网络舆情、未发生规模性跨区域非法聚集和赴省进京集访。
一是聚焦政治安全，社会大局持续稳定。严密防范、严厉打击破坏活动，深入开展“JW”专项行动，健全落实重大活动、敏感节点期间高等级情报研判机制，涉稳风险稳控到位，圆满完成建党100周年大庆和COP15安保维稳各项任务.
二是聚焦主题主线，平安建设持续推进。强化无发案村社区、智慧安防小区建设，构建打防管控于一体、网上网下全覆盖的立体化社会治安防控体系。强化扫黑除恶常态化、禁毒人民战争深入化，在突出命案侦防、打击跨境违法犯罪、金融犯罪重点领域着力，做实打击防范突出违法犯罪各项工作。
三是聚焦智慧公安，大数据建设有序拓展。以新业务技术用房信息化智能化建设为支撑，把两条高速公路数据防控、公安检查站建设与“三圈四层”建设结合起来，持续把社会资源整合及服务侦查破案运用结合起来，做好信息及软硬件支撑，做实做强牟定县“三圈四层”大数据立体化治安防控体系。
四是聚焦依法治国，法治公安建设稳步提升。以全省法治政府示范县现场会召开为契机，全面开展县局执法办案管理中心建设和派出所办案区改造；狠抓执法质量考评，坚持“五级联审”制度，全案审核，不断提升公安机关执法公信力。全年未发生涉法涉诉案件。
五聚焦治理创新，基层基础建设逐步增强。积极推进“情指勤督舆”一体化实战化警务机制改革，结合实际制度上墙，挂图作战。抓实基础工作，探索大部门、大警种制改革探索，推进重心下移、警力下沉、保障下倾，持续推进创建“枫桥式公安派出所”活动。
六聚焦过硬队伍，教育整顿稳步推进。牢固坚持政治建警、夯实党建根基、根植理想信念，铸牢忠诚警魂。以开展政法队伍教育整顿为为牵引，全警抓实学习教育筑牢忠诚，违纪违法问题查办有力，自查被查政策得到落实，顽瘴痼疾整治彻底清零，制度机制建设成果颇丰，教育整顿达到预期目的。
七是聚焦亮点创新，公安工作亮点纷呈。创新“12356”工作机制，打造“一村一警一助理”警务机制改革升级版。加强信息化服务实战建设，实现了全州唯一的乡镇人脸结构化前端建设覆盖，建设了全省示范、全州领先的执法办案管理中心，牟定县“三圈四层”大数据立体化治安防控体系进一步强化。二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县公安局。牟定县公安局内设机构22个，分别是：指挥中心、政工监督室、警务保障室、考核办、警务督察大队、反恐大队、网安大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、治安大队、法制大队、特警大队、刑侦大队、看守所（拘留所）、共和派出所、新桥派出所、安乐派出所、戌街派出所、蟠猫派出所、凤屯派出所、江坡派出所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公安局2021年末实有人员编制156人。其中：行政编制154人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员176人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局2021年度收入合计5,231.47万元。其中：财政拨款收入5,231.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2020年度收入5170.85万元增加60.62万元，增长1.17%，主要原因是省对下公安专项资金、公安机关援边警力保障及维稳专项经费、州级禁毒补助经费项目经费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局2021年度支出合计5,248万元。其中：基本支出3,543.83万元，占总支出的67.53%；项目支出1,704.17万元，占总支出的32.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2020年度支出6211.96万元减少963.96万元，下降15.52%，主要原因是县公安局业务技术用房建设项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,543.83万元。比2020年基本支出3806.56万元减少262.73万元，下降6.90%，主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,955.12万元，占基本支出的55.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.44万元，占基本支出的2.41%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,704.17万元。比2020年度项目支出2405.40万元减少701.23万元，下降29.15%，主要原因是县公安局业务技术用房建设项目经费支出减少。具体项目支出：社会治安大数据防控体系及信息化建设项目支出151.44万元，信息网络传输租赁专项支出39.36万元，社会治安防控体系地下光缆运行维护项目支出30万元，禁毒工作专项支出1万元，反恐工作专项支出1.6万元，扫黑除恶专项支出20万元，农村警务“一村一警一助理”机制专项支出8万元，警务实战训练技能训练专项支出4万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,248万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出6211.96万元相比，支出减少963.96万元，下降15.52%，主要原因是县公安局业务技术用房建设项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于政府综合绩效考核工作；
2.公共安全（类）支出4,381.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于公安机关在职在编人员经费支出、公用支出、辅警人员经费支出、留置看护队伍、政法基础设施建设支出、社会治安防控体系建设、视频网络租赁和维修维护支出、执法办案、信息化建设等支出；
3.社会保障和就业（类）支出450.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于离退休人员离退休费、在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；
4.卫生健康（类）支出219.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于公安机关在职职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出；
5.住房保障（类）支出191.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于公安机关在职职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89.30万元，支出决算为81.64万元，完成预算的91.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78.17万元，完成预算的87.54%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的3.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央“八项”规定，加强公务接待费的管理使用，严格公务接待报销审核手续；加强执法执勤车辆管理，严格控制和节约车辆运行维护成本。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年“三公”经费支出决算数73.88万元增加7.77万元，增长10.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算67.92万元增加10.26万元，增长15.1%；公务接待费支出决算5.96万元减少2.49万元，下降41.78%，主要原因是部门公务接待任务减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年11月报废更新3辆执法执勤用车24.95万元，公务用车购置及运行费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78.17万元，占95.75%；公务接待费支出3.47万元，占4.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出78.17万元。其中：
公务用车购置支出24.95万元，更新车辆3辆。原因是3辆警车达到报废条件，不能继续再使用，报废后更新3辆执法执勤用车补充到办案部门。
公务用车运行维护支出53.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于公安执法执勤、侦查破案、扫黑除恶等专项行动车辆维修维护、燃油、保险、高速路ETC过路等费用。
3.公务接待费支出3.47万元。其中：
国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案协作、上级检查指导、公共关系协调等支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局部门2021年机关运行经费支出279.14万元，比2020年机关运行经费支出265.99万元增加13.15万元，增长4.94%，主要原因是2021年执法办案经费增加。2021年机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公费、水电费、会议费、培训费、维修维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费等公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县公安局部门资产总额7366.92万元，其中，流动资产327.61万元，固定资产5297.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1737.22万元，无形资产5.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年资产总额6801.43万元相比，本年资产总额增加565.49万元，其中固定资产比2020年度5166.07万元增加130.94万元，主要购买移动介质存储柜17.75万元、执法记录仪及采集站18.15万元、电脑及打印机21.68万元，流动资产增加60.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7366.92 |
327.61 |
5297.01 |
2067.42 |
408.39 |
0 |
2821.20 |
0 |
1737.22 |
5.08 |
0 |
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产， 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产， 3、填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额387.49万元，其中：政府采购货物支出126.20万元；政府采购工程支出246.46万元；政府采购服务支出14.83万元。授予中小企业合同金额460.16万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县公安局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53232300131201111
