牟定县审计局：根据中共牟定县委审计委员会统一安排部署，牟定县审计局派出审计组于2023年3月24日至2023年6月5日，对牟定县建设工程质量检测中心2020年至2022年财务收支情况进行了审计，审计共指出7个方面的问题。按照《牟定县建设工程质量检测中心2020年至2022年财务收支情况审计报告》（牟审社报〔2023〕10号）、《牟定县审计局关于牟定县建设工程质量检测中心违反财经法规问题的审计决定》（牟审社决〔2023〕13号）文件相关要求，县检测中心高度重视，对标审计反馈问题和处理意见，细化措施抓紧整改，经过近2个月的集中整改，指出的7个问题，已全部整改到位，具体情况报告如下。一、强化组织领导，压实责任抓整改为切实加强对审计反馈问题整改工作的组织领导，有力有序有效推进反馈问题的整改落实，我中心及时创建整改工作专班，由中心主任负总责，班子成员牵头第一时间召开专题会议，分析研究整改工作，对反馈问题研究制定了《审计反馈问题整改工作方案》，进一步细化整改内容和整改措施，明确了整改问题清单、任务清单、责任清单和时限清单，将各项整改措施分解落实到相应的责任人员，确保审计反馈问题“条条都整改，件件有着落”。二、对标反馈问题，细化措施抓整改 （一）针对“内控制度不健全”问题的整改落实情况：一是制定了三重一大决策制度，按照此决策制定了相应的财务管理制度、车辆使用制度、合同管理办法、内部管理制度；二是对照《中共牟定县委办公室牟定县人民政府办公室关于印发<牟定县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（牟办发〔2015〕2号）文件精神，结合实际重新修订完善了《牟定县建设工程质量检测中心因公外出差旅费报销管理办法(试行）》，并于2023年7月1日试行，进一步规范了单位公务活动报销管理。（二）针对“车辆管理不规范”问题的整改落实情况：一是关于云E98516的越野型业务用车已经归还牟定县建设工程质量检测中心使用，今后将严格业务用车管理，不再违规出借。二是关于型号为AW6082H傲威5座电瓶货车2辆的资产问题，经请示已无偿划拨到住建局；三是牟定县住房和城乡建设局已退还违规报销的车辆使用费19309.47元，并已上缴县财政。（三）针对“无发票列支房屋租赁费210000元”问题的整改落实情况：我中心已向牟定县艺茂物业管理有限公司取得房屋租赁合法票据，完善了会计账务。（四）针对“违规列支工会经费4110元”问题的整改落实情况：我中心已按要求向工会会员追回违规列支的工会经费4110元缴至单位工会账号。（五）针对“固定资产账实不符341755.93元”问题的整改落实情况：一是我中心已对固定资产及时进行清理，并于2023年8月10日全部清理完成，做到账实相符；二是进一步加强对具体业务人员的教育培训，从严执行《政府会计准则》，切实加强对中心固定资产的登记管理，确保中心固定资产管理科学合规。（六）针对“公务接待管理不规范27481元”问题的整改落实情况：我中心今后严格按照《牟定县党政机关国内公务接待管理实施细则》，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，建立接待公务接待清单制度，接待清单作为财务报销凭证等，杜绝类似问题再次发生。（七）后将严格执行会计法的相关规定，确保报销手续完整，票据真实、合规。三、强化督导问效，标本兼治抓整改 财务收支审计，是对我中心财务收支及有关的经济活动进行审计监督，同时有助于我中心生产经营的持续发展。下步工作中，我中心将以此次审计整改作为工作契机，进一步提高政治站位，落实具体责任人责任，举 一 反 三，从严《牟定县行政事业单位差旅费管理办法》《牟定县党政机关国内公务接待管理实施细则》《政府会计准则》《行政事业性国有资产管理条例》等相关制度的执行，同时进一步树立靶向思维，强化常态化、近距离、可视化的日常监督，采取重点检查、重点抽查等形式，按照标本兼治原则扎实做好问题整改的“后半篇文章”，对已整改到位的，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对需长期坚持的，将进一步细化工作措施，建立长效机制，坚持一抓到底，坚决完成整改，以整改的实际工作成效助推牟定建筑行业稳步健康发展。
牟定县建设工程质量检测中心
2023年9月7日
