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牟定县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县人力资源和社会保障局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
牟定县人力资源和社会保障局设置8个内设机构，包括：办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
1.就业创业工作取得新成效。全县城镇新增就业4000人，城镇失业人员再就业1308人，就业困难人员就业1112人，按照“培训一人、掌握一技、致富一家、带动一片”的要求，积极组织开展各类技术培训，努力提高劳动者一技之能，培训农村劳动力3.65万人次，其中脱贫劳动力培训0.8万人次，实有农村劳动力转移就业8.52万人。新增农村劳动力转移就业9062人。脱贫劳动力转移就业0.52万人。不折不扣落实好就业创业优惠政策，“贷免扶补”扶持创业251户。创业担保贷款扶持创业104户，发放创业担保贷款6844万元。青年见习人数94人，开展创业培训271人，新型学徒制培训40人。开展补贴性职业技能培训3144人。城镇登记失业率为3.21%，控制在任务4.2%以内。积极开发公益性岗位，为就业困难群体创造就业机会，全面落实“稳就业，保就业”决策部署。开发公益性岗位925人，其中：城镇公益性岗位394人、乡村公益性岗位531人。
2.社会保障服务迈出新步伐。持续降低基本养老和工伤、失业保险费率，为企业减负314.97万元。城镇职工基本养老保险参保1.6943万人（企业职工养老保险参保1.0522万人、机关事业单位养老保险参保0.6421万人）。企业职工养老保险在职参保0.85万人，机关事业单位养老保险在职参保0.4491万人。城乡居民养老保险参保12.41万人。符合条件脱贫人口基本养老保险参保率100%。社会保障卡持卡人数为20.52万人。参加工伤保险1.895万人。新开工工程建设项目参保率（按项目参保）100%。失业保险参保人数0.4万人。社会保险执行率完成104.62%。被征地农民基本养老保障工作稳步推进，被征地农民养老保障补助兑付2808人。积极开展“云南人社12333”手机APP与”一部手机办事通”APP养老保险领取待遇资格认证工作，养老保险、工伤保险待遇资格认证率100%。完成机关事业单位退休人员调整养老金工作，涉及1905人，补发养老金199.67万元，每人每月平均增加基本养老金175.61元。完成企业退休人员调整养老金工作，涉及2047人，补发养老金169.41万元，企业退休人员月人均增加137.93元。
3.劳动监察执法取得新进展。一是联合住建、水务、交通、农业农村等行业行政监管部门，组建工作专班，对辖区在建工程项目开展监督检查，督促企业严格落实农民工工资支付“六制一金一表”制度；二是深入排查辖区在建项目，建立工资支付保障制度落实台账和欠薪工作台账，实行动态跟踪管理，做到底数清、情况明；三是畅通欠薪举报投诉渠道，依法严格查办拖欠农民工工资案件，确保农民工诉求“有门”“有果”。严格依法办案，限时办结销账。全县接收国欠平台、12333、12345平台欠薪诉求80件，群众来电、来访160余起，追讨农民工工资530余万元，涉及农民工389人。劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划深入推进，国家和省州县重大活动期间，人社领域各项信访安保维稳和社会稳控工作严密部署落实。劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。积极稳妥处理劳动争议案件。及时回复处理劳动争议信访，贯彻落实好《劳动争议调解仲裁法》和《劳动人事争议仲裁办案规则》，以事实为依据，以法律为准绳，完善办案程序，公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。劳动人事争议调解成功率93%，劳动人事争议仲裁结案率100%。
4.人事人才工作推开新局面。加大基层人才补充力度，为乡村振兴战略实施补齐人才短板。全县事业单位公开招聘工作人员36人，招募“三支一扶”大学生2人，推荐机关事业单位工勤人员参加职业技能培训52人，新增高技能人才175人，其中技师培训14人。完成中小学教师职称评审委员会的组建。申报“省政府津贴”推荐人选1人，开展全县事业单位工作人员年度考核优秀人员定期奖励工作，对2020年评定为优秀等次的256位个人进行了嘉奖。严格执行政策把好津贴补贴审批关，稳步推进统一规范表彰奖励工作。完成全县事业单位工作人员、机关工人考核合格正常晋升薪级（档次）工资2906人，严格审批事业单位津贴补贴，切实保障全县事业人员、机关工人的合法权益。
二、预算单位基本情况
牟定县人力资源和社会保障局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制14人，事业编制35人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1226.77万元，其中：一般公共预算1226.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1055.31万元对比增加171.46万元，增长16.25%，增加的主要原因：一是2021年城乡居民基本养老保险资金纳入县城乡居民社会养老保险管理服务中心预算，2022年150万元城乡居民基本养老保险资金纳入本部门预算，财政拨款收入增加；二是退休人员工资统筹外部分2021年归口到县社保中心集中预算，2022年纳入本部门预算，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1226.77万元，其中：本年收入1226.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1055.31万元对比增加171.46万元，增长16.25%，增加的主要原因：一是2021年城乡居民基本养老保险资金纳入县城乡居民社会养老保险管理服务中心预算，2022年150万元城乡居民基本养老保险资金纳入本部门预算，财政拨款收入增加；二是退休人员工资统筹外部分2021年归口到县社保中心集中预算，2022年纳入本部门预算，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1226.77万元。财政拨款安排支出 1226.77万元，其中：基本支出1226.77万元，与上年1055.31万元对比增加171.46万元，增长16.25%，增加的主要原因：一是2021年城乡居民基本养老保险资金纳入县城乡居民社会养老保险管理服务中心预算，2022年150万元城乡居民基本养老保险资金纳入本部门预算，部门预算支出增加；二是退休人员工资统筹外部分上年归口到县社保中心集中预算，但今年纳入本部门预算支出，部门预算支出增加。项目支出0万元，较上年无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080101行政运行657.88万元，主要用于职工工资福利支出及单位运转支出；
2.2080102一般行政管理事务6万元，主要用于一年一聘人员工资及各项保险缴费；
3.2080501行政单位离退休21.79万元，主要用于发放退休人员工资统筹外部分和退休人员办公经费；
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.32万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费；
5.2080699其他企业改革发展补助213.44万元，主要用于发放社区管理人员薪酬、缴纳原国有改制企业人员社会保险、发放社区管理人员补贴、发放遗属补助和企业退休人员独生子女奖励费等；
6.2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助150.00万元，主要用于城乡居民丧葬补助和加发基础养老金补助；
7.2101101行政单位医疗34.18万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险费；
8.2101102事业单位医疗6.56万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险费；
9.2101103公务员医疗补助17.36万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费；
10.2210201住房公积金51.24万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：（1）501机关工资福利支出927.14万元，其中：50101工资奖金补贴573.57万元、50102社会保障缴费278.55万元、50103住房公积金51.24万元、50199其他工资福利支出23.78万元；（2）502机关商品和服务支出61.65万元，其中：50201办公经费54.70万元、50202会议费0.75万元、50205委托业务费0.40万元、50206公务接待费1.70万元、50208公务用车运行维护费2万元、50209维修（护）费0.70万元、50299其他商品和服务支出1.40万元；（3）503机关资本性支出3万元，其中：50306设备购置3万元；（4）509对个人和家庭的补助234.98万元，其中：50901社会福利和救助113.04万元、50905离退休费21.39万元、50999其他对个人和家庭补助100.55万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301工资福利支出927.14万元，其中：30101基本工资191.89万元、30102津贴补贴248.68万元、30103奖金132.99万元、30107绩效工资17.78万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费68.32万元、30110职工基本医疗保险缴费38.43万元、30111公务员医疗补助缴费17.36万元、30112其他社会保障缴费154.45万元、30113住房公积金51.24万元、30199其他工资福利支出6万元；（2）302商品和服务支出61.65万元，其中：30201办公费4.30万元、30205水费0.31万元、30206电费0.96万元、30207邮电费2.28万元、30211差旅费5万元、30213维修（护）费0.70万元、30215会议费0.75万元、30217公务接待费1.70万元、30226劳务费0.40万元、30228工会经费4.11万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费用37.74万元、30299其他商品和服务支出1.40万元；（3）303对个人和家庭的补助234.98万元，其中：30302退休费21.39万元、30305生活补助0.14万元、30306救济费112.90万元、30399其他对个人和家庭补助100.55万元；（4）310资本性支出3万元，其中：31002办公设备购置3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为1.70万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排61.65万元，与上年62.51万元对比减少0.86万元，下降1.38%，减少的主要原因是人员减少和压缩机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额1222.77万元，其中，流动资产312.65万元，固定资产225.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程669.51万元，无形资产15万元，其他资产0万元。与上年1164.98万元相比，本年资产总额增加57.79万元，其中固定资产减少19.98万元，流动资产增加77.77万元，政府储备物资和其他固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县人力资源和社会保障局2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县人力资源和社会保障局2022年部门预算表
牟定县人力资源和社会保障局
2022年2月25日
